索引号：	003063357/202509-00027	信息分类：	政府办年度财政预决算及“三公”经费
内容分类：		发布日期：	2025-09-30 14:40
发布机构：	潘集区人民政府	成文日期：
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名称：	淮南市潘集区人民政府办公室 2024年度部门决算	点击量：
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索引号：	003063357/202509-00027
信息分类：	政府办年度财政预决算及“三公”经费
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发布日期：	2025-09-30 14:40
发布机构：	潘集区人民政府
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名称：	淮南市潘集区人民政府办公室 2024年度部门决算
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淮南市潘集区人民政府办公室
2024年度部门决算

发布时间：2025-09-30 14:40信息来源：潘集区人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市潘集区人民政府办公室

2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 淮南市潘集区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市潘集区人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度“公车平台运行经费” 项目绩效评价报告和自评表

第一部分淮南市潘集区人民政府办公室概况

一、部门职责

1.起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

2.研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

3.督促、检查区政府各部门和各多镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志重要指示的黄落实情。

4.负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

5.协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

6.根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。

7.负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。

8.办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同志报告基层干部反映的重要问题。

9.负责行政挑法监督的具体工作；依法行政工作。

10.组织开展和指导政府法制理论、和法制宣传、培训、交流工作。监督、指导、协调政府法制工作研究。

11.做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和思想政治工作，为区政府领导服务。

12.负责地方志的编纂工作。

13.负责全区年度日标管理考被工作。

14.办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，潘集区人民政府办公室2024年度部门决算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门决算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区人民政府办公室本级	行政单位
2	潘集区机关后勤服务中心	事业单位
3	潘集区政府发展研究中心	事业单位

第二部分淮南市潘集区人民政府办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,094.81	一、一般公共服务支出	31	1,478.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	4.46	八、社会保障和就业支出	38	107.75
	9		九、卫生健康支出	39	23.31
	10		十、节能环保支出	40	109.47
	11		十一、城乡社区支出	41	800.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	359.33
	19		十九、住房保障支出	49	49.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,899.27	本年支出合计	57	2,928.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	189.62	年末结转和结余	59	160.66
总计	30	3,088.88	总计	60	3,088.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,899.27	2,894.81						4.46
201			一般公共服务支出	1,449.80	1,445.34						4.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.80	1,445.34						4.46
2010301			行政运行	917.13	917.13
2010302			一般行政管理事务	119.17	119.17
2010303			机关服务	262.96	262.96
2010350			事业运行	99.88	99.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.66	46.20						4.46
208			社会保障和就业支出	107.75	107.75
20805			行政事业单位养老支出	104.75	104.75
2080501			行政单位离退休	34.22	34.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27
20808			抚恤	0.98	0.98
2080801			死亡抚恤	0.98	0.98
20816			红十字事业	1.53	1.53
2081650			事业运行	1.53	1.53
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
210			卫生健康支出	23.31	23.31
21011			行政事业单位医疗	23.31	23.31
2101101			行政单位医疗	11.55	11.55
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97
2101103			公务员医疗补助	3.80	3.80
211			节能环保支出	109.47	109.47
21102			环境监测与监察	30.01	30.01
2110299			其他环境监测与监察支出	30.01	30.01
21103			污染防治	64.46	64.46
2110301			大气	23.51	23.51
2110302			水体	10.95	10.95
2110399			其他污染防治支出	30.00	30.00
21104			自然生态保护	15.00	15.00
2110402			农村环境保护	15.00	15.00
212			城乡社区支出	800.00	800.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00
2120816			农业农村生态环境支出	800.00	800.00
220			自然资源海洋气象等支出	359.33	359.33
22001			自然资源事务	359.33	359.33
2200199			其他自然资源事务支出	359.33	359.33
221			住房保障支出	49.61	49.61
22102			住房改革支出	49.61	49.61
2210201			住房公积金	32.43	32.43
2210202			提租补贴	17.18	17.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,928.22	551.07	2,377.15
201			一般公共服务支出	1,478.75	375.58	1,103.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.75	375.58	1,103.17
2010301			行政运行	917.13	259.51	657.63
2010302			一般行政管理事务	119.17		119.17
2010303			机关服务	262.96		262.96
2010350			事业运行	99.88	99.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.62	16.20	63.41
208			社会保障和就业支出	107.75	102.57	5.18
20805			行政事业单位养老支出	104.75	101.09	3.66
2080501			行政单位离退休	34.22	34.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	21.62	3.66
20808			抚恤	0.98	0.98
2080801			死亡抚恤	0.98	0.98
20816			红十字事业	1.53		1.53
2081650			事业运行	1.53		1.53
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
210			卫生健康支出	23.31	23.31
21011			行政事业单位医疗	23.31	23.31
2101101			行政单位医疗	11.55	11.55
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97
2101103			公务员医疗补助	3.80	3.80
211			节能环保支出	109.47		109.47
21102			环境监测与监察	30.01		30.01
2110299			其他环境监测与监察支出	30.01		30.01
21103			污染防治	64.46		64.46
2110301			大气	23.51		23.51
2110302			水体	10.95		10.95
2110399			其他污染防治支出	30.00		30.00
21104			自然生态保护	15.00		15.00
2110402			农村环境保护	15.00		15.00
212			城乡社区支出	800.00		800.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120816			农业农村生态环境支出	800.00		800.00
220			自然资源海洋气象等支出	359.33		359.33
22001			自然资源事务	359.33		359.33
2200199			其他自然资源事务支出	359.33		359.33
221			住房保障支出	49.61	49.61
22102			住房改革支出	49.61	49.61
2210201			住房公积金	32.43	32.43
2210202			提租补贴	17.18	17.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,094.81	一、一般公共服务支出	33	1,445.34	1,445.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.75	107.75
	9		九、卫生健康支出	41	23.31	23.31
	10		十、节能环保支出	42	109.47	109.47
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	359.33	359.33
	19		十九、住房保障支出	51	49.61	49.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,894.81	本年支出合计	59	2,894.81	2,094.81	800.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,894.81	总计	64	2,894.81	2,094.81	800.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,094.81	551.07	1,543.74
201			一般公共服务支出	1,445.34	375.58	1,069.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,445.34	375.58	1,069.75
2010301			行政运行	917.13	259.51	657.63
2010302			一般行政管理事务	119.17		119.17
2010303			机关服务	262.96		262.96
2010350			事业运行	99.88	99.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.20	16.20	30.00
208			社会保障和就业支出	107.75	102.57	5.18
20805			行政事业单位养老支出	104.75	101.09	3.66
2080501			行政单位离退休	34.22	34.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	21.62	3.66
20808			抚恤	0.98	0.98
2080801			死亡抚恤	0.98	0.98
20816			红十字事业	1.53		1.53
2081650			事业运行	1.53		1.53
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
210			卫生健康支出	23.31	23.31
21011			行政事业单位医疗	23.31	23.31
2101101			行政单位医疗	11.55	11.55
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97
2101103			公务员医疗补助	3.80	3.80
211			节能环保支出	109.47		109.47
21102			环境监测与监察	30.01		30.01
2110299			其他环境监测与监察支出	30.01		30.01
21103			污染防治	64.46		64.46
2110301			大气	23.51		23.51
2110302			水体	10.95		10.95
2110399			其他污染防治支出	30.00		30.00
21104			自然生态保护	15.00		15.00
2110402			农村环境保护	15.00		15.00
220			自然资源海洋气象等支出	359.33		359.33
22001			自然资源事务	359.33		359.33
2200199			其他自然资源事务支出	359.33		359.33
221			住房保障支出	49.61	49.61
22102			住房改革支出	49.61	49.61
2210201			住房公积金	32.43	32.43
2210202			提租补贴	17.18	17.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
					公开06表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431.71	302	商品和服务支出	65.91	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	151.05	30201	办公费	4.16	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	55.64	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出
30103	奖金	59.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	33.68	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.70	31009	土地补偿
30113	住房公积金	32.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	53.45	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	49.50	30217	公务接待费	1.91	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	31204	费用补贴
30309	奖励金	1.12	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.70	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.58	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		485.16	公用经费合计					65.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				800.00		800.00	800.00		800.00
212			城乡社区支出				800.00		800.00	800.00		800.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				800.00		800.00	800.00		800.00
2120816			农业农村生态环境支出				800.00		800.00	800.00		800.00
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市潘集区人民办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分淮南市潘集区人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3088.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3088.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少34.46万元，下降1.10%，主要原因：一是本年度其他收入减少；二是本年度项目经费较上年减少；三是本年度人员调整，经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2899.27万元，其中：财政拨款收入2894.81万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.46万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2928.22万元，其中：基本支出551.07万元，占18.8%；项目支出2377.15万元，占81.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2894.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2894.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6.74万元，增长0.2%，主要原因是2024年底调整薪资，补发7-12月增资金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2094.81万元，占本年支出的71.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.36万元，下降10.6%。主要原因是财政加大了审核力度，减少了非必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2094.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1445.34万元，占69%;社会保障和就业（类）支出107.75万元，占5.1%；卫生健康（类）支出23.31万元，占1.1%；节能环保（类）支出109.47万元，占5.2%；自然资源海洋气象等（类）支出359.33万元，占17.2%；住房保障（类）支出49.61万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1900.3万元，支出决算为2094.81万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因是淮南市自然资源和规划局潘集分局不属于潘集区预算单位，全年项目资金未纳入年初预算。其中:基本支出551.07万元，占26.3%；项目支出1543.74万元，占73.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1070.2万元，支出决算为917.13万元，完成年初预算的85.7%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，在其他功能科目列支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的2383.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加了非本年预算支出，如上级部门巡视经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为106.1万元，支出决算为99.88万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休调动减少支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为378.0万元，支出决算为262.96万元，完成年初预算的69.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少非必要支出以及减少疫情防控支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为56.0万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少非必要支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.9万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的49.7%，决算数小于预算数的主要原因是费用未及时支付。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.3万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业单位人员增加相应经费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%，按照实际支付。

10.社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算为2.0万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少非必要支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.0万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的原因是年初预算按照提高5%的比例申请，但实际是按照落实基数支付。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

15.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为36.7万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，精简公务开支。

16.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为20.0万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的117.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费，用于支付环境分局日常费用。

17.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为5.0万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的219%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费，用于支付生态环境分局环保管家阶段费用。

18.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为5.0万元，支出决算为0万元，本年度实际支出未使用节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）支出。

19.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度临时追加项目经费，用于支付2018年大气污染防治服务项目款项。

20.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费，用于支付卫星遥感检测秸秆禁烧火点服务费用。

21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.33万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是淮南市自然资源和规划局潘集分局不属于潘集区预算单位，年初预算为0,全年项目资金未纳入年初预算。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.4万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.3万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的73.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，减少经费支出；本年度12月提租补贴未能及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出551.07万元，其中：人员经费485.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.91万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入800万元，本年支出800万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目经费，用于支付潘集区黑臭水体治理试点项目进度款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市潘集区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市潘集区人民政府办公室机关运行经费支出65.91万元，比2023年减少19.63万元，下降22.9%，主要原因是本单位本年度厉行节约，压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮南市潘集区人民政府办公室政府采购支出总额85.62万元，其中：政府采购货物支出85.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市潘集区人民政府办公室共有车辆27辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车20辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金985万元。从评价情况看，从评价情况看，通过对设置的成本指标、产出指标，效益指标和服务对象满意度等绩效指标进行自评，自评平均分 93分，达到预期。

组织对 2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务匹配，绩效指标细化、量化，具有可衡量和可操作性。预算完成率 94%，支付进度符合规定无违规支出，通过对受益人和服务对象进行走访和调查，满意度达 95%以上。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映 “公车平台运行经费” 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公车平台运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94分。全年预算数为 155万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目车辆 27 台次，项目资金 155 万，控制运维成本数 155 万，项目资金用于公务车的运行维护，公车平台驾驶工资及加值班费用，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用情况。项目绩效指标的完成保障了驾驶员的工资、福利待遇得到及时兑现，公车运维费用的及时支付，保障了车辆安全有序的运行，根据对收益人和使用单位的调查和访问，服务对象的满意度达到了 90% 以上，各项绩效目标均已完成，效果显著。发现的主要问题及原因：无。

（3）部门评价结果。

项目支出绩效自评表 （2024年度）

填报单位（盖章）：潘集区政府办公室

项目名称

公车平台运行经费

主管部门

潘集区人民政府办公室

实施单位

潘集区机关后勤服务中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

155w

100.00%

其中：本年财政拨款

155w

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

规范有序的按照公务用车管理制度，本着节约开支，节能减排的原则调度使用、管理车辆，及时、安全、高效的保障了各单位开展正常的公务活动。

达成预期指标

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

27台

质量指标

车载设备事故发生率

实际发生率小于1%

达成预期

时效指标

公务用车申请复核时效

及时

达成预期

成本指标

预算编制数

≥155w

达成预期

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

公务用车管理服务运行维护成本

155w

达成预期

社会效益
指标

公务用车透明化运行

27台

达成预期

生态效益
指标

杜绝非必要用车

20次

达成预期

可持续影
响指标

指标1：按照规定用车标准及时派车

及时

达成预期

指标2：各单位用车体验感

95%

达成预期

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

使用单位满意度

90%

总分

100

2024年度潘集区人民政府办公室公车平台项目支出绩效评价报告。

一、项目基本情况

本项目旨在保障公车运行经费的有效使用，提高公务车的管理效能和服务水平。项目由潘集区机关后勤服务中心负责实施，主要涵盖公务车的运行维护、人员工资、调度使用及监督管理等方面。项目资金来源于区财政预算，旨在确保公务车安全、高效、经济的运行。

二、项目实施和资金使用情况

项目全年预算数为 155 万元，财政下达指标数 155 万，执行数为 155万元，完成预算的 100%。项目资金用于公务车的运行维护，公车平台驾驶员工资及加值班费用，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用情况。项目绩效指标的完成保障了驾驶员的工资、福利待遇得到及时兑现，公车运维费用的及时支付，保障了车辆安全有序的运行，根据对收益人和使用单位的调查和访问，服务对象的满意度达到了90%以上，各项绩效目标均已完成，效果显著。

三、项目资金的管理情况分析

项目资金实现区级报账制，由区财政统一支付，实现专款专用，严格按照专项资金使用管理办法规定执行，使用规范，执行准确，预算绩效管理良好，支出责任履行合规。

四、总体绩效目标完成情况分析

项目支出设定 9 个绩效指标，其中产出指标 4 条，包括数量、质量、时效、成本指标；效益指标 4 条，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续性影响；满意度指标 1 条，即服务对象满意度。截止 2024年 12 月 31 日，已全部完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度部门整体支出绩效自评表

2.2024年度绩效自评工作情况总结

附件1部门（单位）整体支出绩效自评表.xlsx

附件2：2024年度绩效自评工作情况总结.docx

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