索引号：	003063357/202609-00006	信息分类：	政府办年度财政预决算及“三公”经费
内容分类：		发布日期：	2026-09-20 15:31
发布机构：	潘集区人民政府	成文日期：
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名称：	淮南市潘集区人民政府办公室 2025年度部门决算	点击量：
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索引号：	003063357/202609-00006
信息分类：	政府办年度财政预决算及“三公”经费
内容分类：
发布日期：	2026-09-20 15:31
发布机构：	潘集区人民政府
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名称：	淮南市潘集区人民政府办公室 2025年度部门决算
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淮南市潘集区人民政府办公室
2025年度部门决算

发布时间：2026-09-20 15:31信息来源：潘集区人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市潘集区人民政府办公室

2025年度部门决算

2026年9月

第一部分 淮南市潘集区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市潘集区人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分淮南市潘集区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（三）督促、检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志重要指示的贯彻落实情况。

（四）负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（五）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（六）根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息，准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。

（七）负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。

（八）办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同志报告基层干部反映的重要问题。

（九）负责行政执法监督的具体工作；监督、指导、协调依法行政工作。

（十）组织开展和指导政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训、交流工作。

（十一）做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和思想政治工作，为区政府领导服务。

（十二）负责地方志的编纂工作。

（十三）负责全区年度目标管理考核工作。

（十四）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区人民政府办公室2025年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

纳入淮南市潘集区人民政府办公室2025年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	潘集区人民政府办公室本级
2	潘集区机关后勤服务中心
3	潘集区政府发展研究中心

第二部分淮南市潘集区人民政府办公室2025年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,626.04	一、一般公共服务支出	31	1,933.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,922.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	38	155.97
	9		九、卫生健康支出	39	28.29
	10		十、节能环保支出	40	56.47
	11		十一、城乡社区支出	41	1,700.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	382.00
	19		十九、住房保障支出	49	55.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.32
	23		二十三、其他支出	53	222.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,548.25	本年支出合计	57	4,574.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	160.66	年末结转和结余	59	133.94
总计	30	4,708.91	总计	60	4,708.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,548.25	4,548.04						0.21
201			一般公共服务支出	1,907.24	1,907.03						0.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,907.24	1,907.03						0.21
2010301			行政运行	1,337.90	1,337.90
2010303			机关服务	266.87	266.87
2010305			专项业务及机关事务管理	52.38	52.38
2010350			事业运行	101.84	101.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.25	148.04						0.21
208			社会保障和就业支出	155.97	155.97
20805			行政事业单位养老支出	153.74	153.74
2080501			行政单位离退休	74.41	74.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86
20808			抚恤	0.98	0.98
2080801			死亡抚恤	0.98	0.98
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
2089999			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
210			卫生健康支出	28.29	28.29
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29
2101101			行政单位医疗	12.42	12.42
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00
2101103			公务员医疗补助	3.88	3.88
211			节能环保支出	56.47	56.47
21101			环境保护管理事务	25.73	25.73
2110101			行政运行	25.73	25.73
21102			环境监测与监察	1.09	1.09
2110299			其他环境监测与监察支出	1.09	1.09
21103			污染防治	29.66	29.66
2110301			大气	24.35	24.35
2110302			水体	4.80	4.80
2110307			土壤	0.50	0.50
212			城乡社区支出	1,700.00	1,700.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00
2120816			农业农村生态环境支出	1,700.00	1,700.00
213			农林水支出	30.00	30.00
21301			农业农村	30.00	30.00
2130199			其他农业农村支出	30.00	30.00
220			自然资源海洋气象等支出	382.00	382.00
22001			自然资源事务	350.00	350.00
2200104			自然资源规划及管理	50.00	50.00
2200199			其他自然资源事务支出	300.00	300.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	32.00	32.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	32.00	32.00
221			住房保障支出	55.96	55.96
22102			住房改革支出	55.96	55.96
2210201			住房公积金	32.79	32.79
2210202			提租补贴	23.17	23.17
224			灾害防治及应急管理支出	10.32	10.32
22406			自然灾害防治	10.32	10.32
2240699			其他自然灾害防治支出	10.32	10.32
229			其他支出	222.00	222.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	222.00	222.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	222.00	222.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,574.98	639.91	3,935.07
201			一般公共服务支出	1,933.96	399.49	1,534.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,933.96	399.49	1,534.48
2010301			行政运行	1,337.90	209.10	1,128.80
2010303			机关服务	266.87		266.87
2010305			专项业务及机关事务管理	52.38	52.38
2010350			事业运行	101.84	101.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.98	36.17	138.81
208			社会保障和就业支出	155.97	155.97
20805			行政事业单位养老支出	153.74	153.74
2080501			行政单位离退休	74.41	74.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86
20808			抚恤	0.98	0.98
2080801			死亡抚恤	0.98	0.98
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
2089999			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
210			卫生健康支出	28.29	28.29
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29
2101101			行政单位医疗	12.42	12.42
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00
2101103			公务员医疗补助	3.88	3.88
211			节能环保支出	56.47	0.20	56.27
21101			环境保护管理事务	25.73	0.20	25.53
2110101			行政运行	25.73	0.20	25.53
21102			环境监测与监察	1.09		1.09
2110299			其他环境监测与监察支出	1.09		1.09
21103			污染防治	29.66		29.66
2110301			大气	24.35		24.35
2110302			水体	4.80		4.80
2110307			土壤	0.50		0.50
212			城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00		1,700.00
2120816			农业农村生态环境支出	1,700.00		1,700.00
213			农林水支出	30.00		30.00
21301			农业农村	30.00		30.00
2130199			其他农业农村支出	30.00		30.00
220			自然资源海洋气象等支出	382.00		382.00
22001			自然资源事务	350.00		350.00
2200104			自然资源规划及管理	50.00		50.00
2200199			其他自然资源事务支出	300.00		300.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	32.00		32.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	32.00		32.00
221			住房保障支出	55.96	55.96
22102			住房改革支出	55.96	55.96
2210201			住房公积金	32.79	32.79
2210202			提租补贴	23.17	23.17
224			灾害防治及应急管理支出	10.32		10.32
22406			自然灾害防治	10.32		10.32
2240699			其他自然灾害防治支出	10.32		10.32
229			其他支出	222.00		222.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	222.00		222.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	222.00		222.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,626.04	一、一般公共服务支出	33	1,907.03	1,907.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,922.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.97	155.97
	9		九、卫生健康支出	41	28.29	28.29
	10		十、节能环保支出	42	56.47	56.47
	11		十一、城乡社区支出	43	1,700.00		1,700.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	382.00	382.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.96	55.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.32	10.32
	23		二十三、其他支出	55	222.00		222.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,548.04	本年支出合计	59	4,548.04	2,626.04	1,922.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,548.04	总计	64	4,548.04	2,626.04	1,922.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,626.04	639.91	1,986.13
201			一般公共服务支出	1,907.03	399.49	1,507.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,907.03	399.49	1,507.54
2010301			行政运行	1,337.90	209.10	1,128.80
2010303			机关服务	266.87		266.87
2010305			专项业务及机关事务管理	52.38	52.38
2010350			事业运行	101.84	101.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.04	36.17	111.87
208			社会保障和就业支出	155.97	155.97
20805			行政事业单位养老支出	153.74	153.74
2080501			行政单位离退休	74.41	74.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86
20808			抚恤	0.98	0.98
2080801			死亡抚恤	0.98	0.98
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
2089999			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
210			卫生健康支出	28.29	28.29
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29
2101101			行政单位医疗	12.42	12.42
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00
2101103			公务员医疗补助	3.88	3.88
211			节能环保支出	56.47	0.20	56.27
21101			环境保护管理事务	25.73	0.20	25.53
2110101			行政运行	25.73	0.20	25.53
21102			环境监测与监察	1.09		1.09
2110299			其他环境监测与监察支出	1.09		1.09
21103			污染防治	29.66		29.66
2110301			大气	24.35		24.35
2110302			水体	4.80		4.80
2110307			土壤	0.50		0.50
213			农林水支出	30.00		30.00
21301			农业农村	30.00		30.00
2130199			其他农业农村支出	30.00		30.00
220			自然资源海洋气象等支出	382.00		382.00
22001			自然资源事务	350.00		350.00
2200104			自然资源规划及管理	50.00		50.00
2200199			其他自然资源事务支出	300.00		300.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	32.00		32.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	32.00		32.00
221			住房保障支出	55.96	55.96
22102			住房改革支出	55.96	55.96
2210201			住房公积金	32.79	32.79
2210202			提租补贴	23.17	23.17
224			灾害防治及应急管理支出	10.32		10.32
22406			自然灾害防治	10.32		10.32
2240699			其他自然灾害防治支出	10.32		10.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
						公开06表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.57	302	商品和服务支出	120.50	30704	国外债务发行费用
30101	基本工资	112.75	30201	办公费	6.17	310	资本性支出	0.30
30102	津贴补贴	52.27	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建
30103	奖金	96.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.30
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资	30.71	30206	电费		31005	基础设施建设
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	30207	邮电费		31006	大型修缮
30109	职业年金缴费	23.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30209	物业管理费		31008	物资储备
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30211	差旅费		31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费	1.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30113	住房公积金	32.79	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
30199	其他工资福利支出	0.17	30215	会议费		31013	公务用车购置
303	对个人和家庭的补助	85.54	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30301	离休费		30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品购置
30302	退休费	79.44	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30305	生活补助	0.98	30226	劳务费	38.51	31201	资本金注入
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.33	31204	费用补贴
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费	52.38	31206	其他资本性补助
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.19	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出
人员经费合计		519.11	公用经费合计					120.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										公开07表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室										金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1,922.00		1,922.00	1,922.00		1,922.00
212			城乡社区支出				1,700.00		1,700.00	1,700.00		1,700.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,700.00		1,700.00	1,700.00		1,700.00
2120816			农业农村生态环境支出				1,700.00		1,700.00	1,700.00		1,700.00
229			其他支出				222.00		222.00	222.00		222.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				222.00		222.00	222.00		222.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				222.00		222.00	222.00		222.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市潘集区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市潘集区人民政府办公室2025年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4708.91万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计4708.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加1620.03万元，增长52.45%，主要原因：一是本年度项目支出较上年增加，政务新区运转经费、物业管理费、公车平台运行经费等专项保障经费相应增加；二是人员经费增加，主要是工资福利待遇调整及社会保险缴费基数、住房公积金缴存基数提高所致；三是本年度落实扶持产业发展、国土空间管理等新增专项工作任务，相应增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4548.25万元，其中：财政拨款收入4548.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4574.98万元，其中：基本支出639.91万元，占13.99%；项目支出3935.07万元，占86.01%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4548.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4548.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1653.23万元，增长57.11%，主要原因：一是政府性基金预算安排的项目支出较上年增加，由2024年的800.00万元增至2025年的1922.00万元；二是一般公共预算拨款增加，主要是本年度落实扶持产业发展、国土空间管理等新增专项工作任务，以及政务新区运转经费、物业管理费等原有项目经费调增所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2626.04万元，占本年支出的57.40%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加531.23万元，增长25.36%。主要原因：一是本年度落实扶持产业发展资金、国土空间管理等新增专项工作任务，相应增加项目支出；二是人员经费增加，主要是工资福利待遇调整及社会保险缴费基数、住房公积金缴存基数提高所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2626.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1907.03万元，占72.62%；社会保障和就业（类）支出155.97万元，占5.94%；卫生健康（类）支出28.29万元，占1.08%；节能环保（类）支出56.47万元，占2.15%；农林水（类）支出30.00万元，占1.14%；自然资源海洋气象等（类）支出382.00万元，占14.55%；住房保障（类）支出55.96万元，占2.13%；灾害防治及应急管理（类）支出10.32万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1927.52万元，支出决算为2626.04万元，完成年初预算的136.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度追加落实扶持产业发展资金、国土空间管理等专项工作任务经费，部分项目资金未纳入年初预算；二是人员经费增加，主要是工资福利待遇调整及社会保险缴费基数、住房公积金缴存基数提高所致。其中：基本支出639.91万元，占24.37%；项目支出1986.13万元，占75.63%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为971.4万元，支出决算为1337.90万元，完成年初预算的137.73%，决算数大于预算数的主要原因是职工餐补标准提高、更新电梯支出等导致政务新区日运转经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为348.00万元，支出决算为266.87万元，完成年初预算的76.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，物业管理等专项经费按实际发生数支付，减少非必要支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为84.00万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的62.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减专项业务支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为111.39万元，支出决算为101.84万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为86.69万元，支出决算为148.04万元，完成年初预算的170.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年度临时追加项目经费，用于保障新增专项工作任务。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目分类体系优化，工会经费调整至其他科目核算，本科目未发生支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76.09万元，支出决算为74.41万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发放标准列支，支出较预算略有减少。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为49.45万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的112.17%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数调整，缴费支出增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数调整，缴费支出增加。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的90.74%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支付。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数调整，缴费支出增加。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.33万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的120.23%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，缴费支出增加。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.33万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，缴费支出增加。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的35.27%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助按实际核定人数和标准列支，支出较预算减少。

15.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减日常公用支出。

16.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的21.80%，决算数小于预算数的主要原因是环境监测项目按实际进度执行，支出减少。

17.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的121.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加大气污染防治项目经费。

18.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是水体污染防治项目按实际执行，支出略有减少。

19.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度土壤污染防治任务减少，支出大幅减少。

20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度临时追加农业农村专项项目经费。

21.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加国土空间管理等项目经费。

22.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加自然资源项目经费，相关项目资金未纳入年初预算。

23.自然资源海洋气象（类）其他自然资源海洋气象（款）其他自然资源海洋气象（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为30.89万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整，缴费支出增加。

25.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加自然灾害防治项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出639.91万元，其中：人员经费519.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费120.8万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1922.00万元，本年支出1922.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1700.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加安排国有土地使用权出让收入用于农业农村生态环境项目支出，年初未安排预算。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为222.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券资金安排的支出，年初未安排预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市潘集区人民政府办公室2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮南市潘集区人民政府办公室机关运行经费支出120.80万元，比2024年增加54.89万元，增长83.28%，主要原因是公务用车运行维护费、办公费等日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市潘集区人民政府办公室政府采购支出总额320.32万元，其中：政府采购货物支出80.40万元、政府采购工程支出239.92万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市潘集区人民政府办公室共有车辆32辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车20辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1598.60万元。从评价情况看，各项目围绕年初设定的绩效目标组织实施，总体运行平稳有序，项目资金使用效益总体良好，基本实现了预期绩效目标；其中，政务新区日常运转经费、政务新区办公楼维修经费、公车平台运转经费（人员类）等项目预算执行率较高，公务车购置、土壤污染防治专项工作经费等项目因采购进度、项目实施进度等因素影响，预算执行率偏低，绩效目标完成情况有待进一步提升。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出预算执行情况总体良好，全年预算1598.60万元，实际执行1424.99万元，执行率89.14%，基本支出和项目支出均得到有效保障，部门整体绩效目标基本实现。

根据部门评价工作安排，2025年我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映政务新区日常运转经费项目绩效自评综述。

政务新区日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1035.00万元，执行数为999.87万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政务新区办公区域日常运行，办公区域硬软件维护、突发事件应急处理等工作正常有序开展，全年预算执行率达96.61%，基本实现年初设定的绩效目标；二是项目资金使用规范，各项支出符合预算管理要求，有效保障了区政府办办公区域的正常运转和后勤服务。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%，全年执行数较全年预算数存在一定差距，主要原因是项目部分支出根据实际运行需要统筹安排、厉行节约，形成少量结余；二是部分绩效指标年度指标值设置与实际完成值存在小幅偏差，实际完成值略低于年初设定值，主要原因是绩效指标编制还不够精准细化。下一步改进措施：一是加强预算编制与执行的衔接，结合上年度预算执行情况科学测算经费需求，进一步提高预算编制的精准性和预算执行率；二是完善绩效指标体系，细化量化年度指标值，强化绩效运行监控，及时发现并纠正执行偏差，不断提升绩效管理水平。

3.部门评价结果。

根据工作安排，2025年，政府办组织开展了部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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