潘集区人民政府办公室2026年部门预算

潘集区人民政府办公室

2026年部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出汇总

4.2026年一般公共预算财拨总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

13.2026年资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（三）督促、检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志重要指示的贯彻落实情况。

（四）负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（五）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（六）根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息，准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。

（七）负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。

（八）办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同志报告基层干部反映的重要问题。

（九）负责行政执法监督的具体工作；监督、指导、协调依法行政工作。

（十）组织开展和指导政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训、交流工作。

（十一）做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和思想政治工作，为区政府领导服务。

（十二）负责地方志的编纂工作。

（十三）负责全区年度目标管理考核工作。

（十四）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区人民政府办公室2026年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（二）组织调研，收集整理信息。办理区政府领导交办的

来信来访。

（三）负责区政府重要活动安排和区政府会议准备工作。

（四）做好全区目标考核工作。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

  淮南市潘集区人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算 2604.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2604.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2604.36 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2241.96 万元，占 86.09%；社会保障和就业支出 163.48 万元，占 6.28%；卫生健康支出 34.43 万元，占 1.32%；节能环保支出 50.72 万元，占 1.95%；自然资源海洋气象等支出 56.00 万元，占 2.15%；住房保障支出 57.78 万元，占 2.22%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款 2604.36 万元，比 2025 年预算拨款增加 676.84 万元，增长 35.12%。主要原因：一是新增扶持产业发展资金、国土空间管理等专项工作，相应增加项目支出；二是物业管理费、政务新区运转经费等原有项目经费根据实际履职需求调增；三是人员经费因工资福利、社保缴费基数、住房公积金缴费基数调整有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出2241.96 万元，占 86.09%；社会保障和就业支出 163.48 万元，占 6.28%；卫生健康支出 34.43 万元，占 1.32%；节能环保支出 50.72 万元，占 1.95%；自然资源海洋气象等支出 56.00 万元，占 2.15%；住房保障支出 57.78 万元，占 2.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算 209.24 万元，比 2025 年预算减少 762.13 万元，下降 78.46%。下降原因主要是 2025 年该科目中包含的政务新区日常运转等项目支出，2026 年按预算管理要求调整至其他相关科目核算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2026年预算582.92万元，比2025年预算增加234.92万元，增长67.51%，增长原因主要是物业管理费根据服务范围扩大及收费标准调整相应增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2026年预算87.00万元，与2025年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算124.47万元，比2025年预算增加16.08万元，增长14.43%，增长的原因主要社保缴费基数调整及绩效工资标准提高，人员经费相应增加。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算1235.33万元，比2025年预算增加 1148.64 万元，增长1324.99%，增长的原因主要是新增扶持产业发展资金、招待所人员工资福利支出等项目，且政务新区运转经费、维修费等原有项目预算调增。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）工会事务（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少2.3万元，下降100%，下降原因主要是因财政预算科目分类体系优化，对同类支出的核算科目进行了调整整合，导致原科目无预算安排，呈现100%下降。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算74.81万元，比2025年预算减少1.28万元，下降1.68%，下降的原因主要是功能科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算56.23万元，比2025年预算增加6.78万元，增长13.71%，增长的原因主要是社会保险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算较上年增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算29.79万元，比2025年预算增加9.19万元，增长44.61%，增长的原因主要是社会保险基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出经费预算较上年增加。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算1.08万元，与2025年预算持平。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.56万元，比2025年预算增加0.40万元，增长34.48%，增长的原因主要社会保险基数调整，其他社会保障和就业支出经费预算较上年增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算15.23万元，比2025年预算增加4.90万元，增长47.44%，增长的原因主要是社会保险基数调整，行政单位医疗支出经费预算较上年增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算13.82万元，比2025年预算增加2.82万元，增长25.64%，增长的原因主要是医疗保险基数调整，经费增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.38万元，比2025年预算增加2.00万元，增长59.17%，增长的原因主要是公务员医疗补助缴费标准提高。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算30.72万元，比2025年预算增加4.12万元，增长15.49%，增长的原因主要是生态环境分局项目预算增加。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少26.6万元，下降100%，下降的原因主要是支出功能科目调整合并。

17.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少5.00万元，下降100%，下降的原因主要是支出功能科目调整合并。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算10.00万元，比 2025 年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%。下降原因主要是根据年度大气污染防治工作重点调整，压缩部分一般性支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算5.0万元，与2025年预算持平。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2026年预算5.0万元，与2025年预算持平。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2026年预算20.00万元，比2025年预算增加20.00万元，增长100%，增长的原因主要是本年度新增项目经费支出预算。

22.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2026年预算36.00万元，比2025年预算增加4.00万元，增长12.50%，增长的原因主要是国土资源协管工作范围扩大，相关经费相应增加。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算36.34万元，比2025年预算增加5.45万元，增长17.62%，增长的原因主要是住房公积金缴费基数调整，人员缴费较上年增加。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算21.45万元，比 2025 年预算减少 1.72 万元，下降 7.42%。下降原因主要是2025年预算包含2024年12月提租补贴的跨期支付资金，2026年预算按当年正常应发补贴规模申请提租补贴预算，预算较2025年有所下降。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出717.50万元，其中：

1、工资福利支出 510.79 万元，主要包括：基本工资 149.87 万元、津贴补贴 58.05 万元、奖金 76.87 万元、绩效工资 32.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.23 万元、职业年金缴费 29.79 万元、职工基本医疗保险缴费 29.05 万元、公务员医疗补助缴费 5.38 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、住房公积金 36.34 万元、其他工资福利支出 34.69 万元。

2、商品和服务支出124.09 万元，主要包括：办公费 11.66 万元、公务接待费 2.90 万元、工会经费 6.06 万元、公务用车运行维护费 87.00 万元、其他交通费用 13.06 万元、其他商品和服务支出 3.42 万元。

3、对个人和家庭的补助82.62 万元，主要包括：退休费 81.32 万元、生活补助 1.08 万元、奖励金 0.22 万元。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区人民政府办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区人民政府办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年收支总预算 2604.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2604.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 2241.96 万元、社会保障和就业支出 163.48 万元、卫生健康支出 34.43 万元、节能环保支出 50.72 万元、自然资源海洋气象等支出 56.00 万元、住房保障支出 57.78 万元。

七、关于2026年收入预算情况说明

潘集区人民政府办公室 2026 年收入预算 2604.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2604.36 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 676.84 万元，增长 35.12%，增长原因主要是新增扶持产业发展、国土空间管理等专项工作资金，以及原有项目经费根据履职需求调增、人员经费随相关缴费基数调整增加。

八、关于2026年支出预算情况说明

潘集区人民政府办公室 2026 年支出预算 2604.36 万元，比 2025 年预算增加 676.84 万元，增长 35.12%，增长原因主要是新增专项工作支出、原有项目经费调增及人员经费增加。其中，基本支出 717.50 万元，占 27.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1886.86 万元，占 72.45%，主要用于政务新区运转、污染防治、产业扶持、自然资源管理等专项工作。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区人民政府办公室 2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算为 161.90 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 3.57%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2.90 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 159.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，无相关出国（境）安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 2.90 万元，与 2025 年预算持平，主要用于各类公务往来接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 159.00 万元，比 2025 年预算减少 6.00 万元，下降 3.64%。其中：公务用车运行费 87.00 万元，与 2025 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 72.00 万元，比 2025 年预算减少 6.00 万元，下降 7.69%，下降原因主要是根据车辆更新计划，调整购置车辆数量及型号，控制购置成本。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“物业管理费”项目。

（1）项目概述和内容。本项目为区级本级申报项目，资金用于对范围内的机关办公楼建筑及配套设施设备、相关场地进行维修、绿化养护与管理，同时维护机关区域内的环境卫生和秩序，并提供楼层接待、会议接待、室内保洁等服务，为政府机关关键楼层提供后勤保障。

（2）立项依据。属于淮南市潘集区人民政府办公室本级申报项目，依据机关办公区域后勤保障、物业管理服务的工作需求设立。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室，项目期为 1 年，执行周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排。420.92 万元。

（5）绩效目标和指标。该项目的绩效目标围绕机关后勤物业管理的保障质量与效益展开：从产出维度，要实现 98% 的运转保障率，支出合规率达到 100%、支付及时率达到 96%，项目单项成本控制在 420.92 万元；效益层面，单位经济效益不超过 420.92 万元，确保对机构正常运转的保障作用落实到位，单位生态效益匹配 420.92 万元的投入标准，同时单位影响的成本控制在 420.92 万元以内；服务反馈上，单位满意度需达到 90% 以上。

2.“政务新区维修费”项目。

（1）项目概述和内容。本项目为区级本级申报项目，资金主要用于支付人武部房屋建设修缮项目支出，以及政务新区办公楼内外部标识的修缮、更换、维护等支出，同时承担政务新区绿化、硬化的维护费用，保障政务新区设施设备及环境的正常运转。

（2）立项依据。属于淮南市潘集区人民政府办公室本级申报项目，依据政务新区设施维护、环境保障的工作需求设立。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室，项目期为 1 年，执行周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排。100.00 万元。

（5）绩效目标和指标。该项目的绩效目标围绕政务新区设施维护的保障质量与成本控制展开：从产出维度，要实现 98% 的运转保障率，支出合规率达到 100%、支付及时率达到 97%，项目单项成本控制在 100 万元；效益层面，单位经济效益、社会效益、生态效益及持续影响的成本均不超过 100 万元；服务反馈上，单位满意度需达到 95% 以上。

3.“政务新区运转经费”项目。

（1）项目概述和内容。本项目为区级本级申报项目，资金用于保障政务新区的水电正常供应，提供及时全面的物业服务，维护新区电梯、空调、办公区网络设备等设施的正常管理与使用，同时全面做好政务新区各项运行维护工作，提升办公区环境舒适度，保障工作人员工作积极性。

（2）立项依据。属于淮南市潘集区人民政府办公室本级申报项目，依据政务新区日常运转、设施保障的工作需求设立。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为淮南市潘集区人民政府办公室，项目期为 1 年，执行周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排。1000.00 万元。

（5）绩效目标和指标。该项目的绩效目标围绕政务新区运转保障的质量与成本控制展开：从产出维度，要实现 98% 的运转保障率，支出合规率达到 100%、支付及时率达到 98%，项目单项成本控制在 1200 万元；效益层面，单位经济效益、对机构正常运转的影响程度、单位生态效益及持续影响的成本均不超过 1200 万元；服务反馈上，单位满意度需达到 90% 以上。

（二）机关运行经费。

潘集区人民政府办公室 2026 年机关运行经费财政拨款预算 124.09 万元，比 2025 年增加 7.26 万元，增长 6.21%，增长主要原因是办公费、工会经费、其他交通费用等根据实际工作需求适当增加。

（三）政府采购情况。

潘集区人民政府办公室 2026 年政府采购预算总额 72.00 万元。其中：政府采购货物预算 72.00 万元（主要为公务车购置），政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区人民政府办公室 2026 年政府购买服务预算总额 644.64 万元，购买方式为政府采购，购买时间为 2026 年度，主要包括公车平台运转服务、物业管理服务、国土资源协管服务、生态环境治理服务等。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2025年底，潘集区人民政府办公室共有车辆32辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车20辆、其他用车10辆。2026年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费72.00万元。

2、截至2025年底，潘集区人民政府办公室其它资产情况：房屋及构筑物原值51.08万元，累计折旧20.93万元；设备原值1079.63万元，累计折旧839.85万元；家具用具原值38.99万元，累计折旧26.69万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区人民政府办公室2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1886.86万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。     

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区人民政府办公室2026年部门预算表.xls

附表：项目支出绩效目标申报.zip