淮南市潘集区人民政府办公室2022年度部门决算
淮南市潘集区人民政府办公室2022 年度部门决算
2023 年 9 月
第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2022 年度单位决算表
第三部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2022 年度单位决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市潘集区人民政府办公室概况
一、主要职责
1.起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2.研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
3.督促、检查区政府各部门和各多镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志重要指示的黄落实情。
4.负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
5.协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件 的应急处置工作。
6.根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。
7.负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。
8.办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同志报告基层干部反映的重要问题。
9.负责行政执法监督的具体工作；依法行政工作。
10.组织开展和指导政府法制理论、和法制宣传、培训、交流工作。监督、指导、协调政府法制工作研究。
11.做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和思想政治 工作，为区政府领导服务。
12.负责地方志的编纂工作。
13.负责全区年度日标管理考被工作。
14.办理区政府领导同志交办的其他事项。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，淮南市潘集区人民政府办公室 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
淮南市潘集区人民政府办公室本级 |
第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2022 年度单位决算表
-10-
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
单位：淮南市潘集区人民政府办公室 金额单位：万元
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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7 |
8 |
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10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：淮南市潘集区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
单位： 淮南市潘集区人民政府办公室 金额单位：万
元
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：淮南市潘集区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2022 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计2082.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2082.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 767.83 万元，增加58.39%，主要原因：一是自然规划局经费结转至区政府办预算平台;二是本单位上年结余；三是发放基础性绩效奖；四是增加
了疫情防控经费。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 2082.85 万元 ，其中： 财政拨款收入857.49 万元， 占 54.69%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0万元， 占 0%；其他收入 710.29 万元， 占 45.31%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 2082.85 万元，其中：基本支 594.01 万元，占 28.52%；项目支出 1488.84 万元，占 71.48%；经营支出 0万元， 占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入总计2082.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2082.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 767.83 万元，增长58.39%，主要原因：一是自然规划局经费结转至区政府办预算平台;二是本单位上年结余；三是发放基础性绩效奖；四是增加了疫情防控经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出2082.85 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加767.83 万元，增长 58.39%。主要原因：一是自然规划局经费结转至区政府办预算平台;二是本单位上年结余；三是发放基础性绩效
奖；四是增加了疫情防控经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出2082.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1782.26 万元，占 85.56%；社会保障和就业（类）支出 70.77 万元，占 3.40%；卫生健康（类）支出 52.09 万元，占 2.50%；自然资源海洋气象等（类）支出 99.29万元， 占 4.77%；住房保障（类）支出 43.45 万元， 占 2.09%。灾害防治及应急管理支出（类）支出 35 万元， 占 1.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1425.82元，支出决算为2082.85 万元，超出年初预算。主要原因：一是增加了疫情防控经费；二是增加了基础绩效奖；三是新增并补缴了 5 人 2014 年以来的养老保险单位和个人部分；四是自然规划局部分经费从区政府办预算平台走账；五是本单位上年结余。其中:基本支出 594.01 万元， 占 28.52%；项目支出 1488.84 万元， 占71.48%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35.50 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的7.10%，决算数小于预算数的主要原因是科目有误，未执行。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.23 万元，支出决算为0 万元，未完成年初预算的，决算数小于预算数的主要原因是科目有误，未执行。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为0 万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是科目有误，未执行。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 195.92 万元，支出决算为 353.95万元，超出年初预算的80.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资和公积金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 302.45 万元，支出决算为 302.45 万元，完成年初预算 100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算 100%。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为82.38 万元，支出决算为82.32 万元，完成年初预算99%。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 1100万元，支出决算为 1030.43 万元，完成年初预算 93.68%，决算数大于预算数的主要原因政务新区运行维护经费减少。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.57 万元，支出决算为 20.18 万元，
超出年初预算38.50%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为33.63 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算 100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算 100%。
12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.14 万元，支出决算为0.14 万元，完成年初预算 100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算 100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.95 万元，支出决算为4.95 万元，完成年初预算 100%。
15.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为0 万元，支出决算为33.43 万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加了疫情防控支出经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.22 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算
100%。
17.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.56 万元 ，支出决算为 18.23 万元 ，超出年初预算34.44%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度提租补贴。
18. 自然资源海洋气象等（类） 自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为0 万元，支出决算为30 万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因2022 年国土资源局在本单位预算编制后并入本单位，故 2022 年决算中本单位增加了自然资源类支出。
19. 自然资源海洋气象等（类） 自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0 万元，支出决算为69.29万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因2022 年国土资源局在本单位预算编制后并入本单位，故 2022 年决算中本单位增加了自然资源类支出。
20.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 35 万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因2022 年国土资源局在本单位预算编制后并入本单位，故 2022 年决算中本单位增加了自然资源类支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 594.01 万元，其中：人员经费 469.22 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 124.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。淮南市潘集区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。说明：淮南市潘集区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022 年度，淮南市潘集区人民政府办公室机关运行经费支出129.59 万元，比 2021 年增加 99.33 万元，机关运行经费较 2021年大幅度增加的主要原因是年初预算时把公务车运行维护费纳入
进机关运行经费内。
（二）政府采购支出情况。
2022 年度，淮南市潘集区人民政府办公室政府采购支出总额44.91 万元，其中：政府采购货物支出44.91 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市潘集区人民政府办公室共有车辆 30 辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套），单价 100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）关于2022 年度绩效评价情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
我单位对2022 年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评。因我单位项目均未达到绩效考核 50 万元标准，无需开展项目绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位项目均未达到绩效考核 50 万元标准，无需开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、
专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040602000001号