潘集区政府办2021年部门预算

潘集区政府办2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年三公经费表

10. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

11. 2021年政府采购支出表

12. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（三）督促、检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志重要指示的贯彻落实情况。

（四）负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（五）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（六）根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息，准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。

（七）负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。

（八）办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同志报告基层干部反映的重要问题。

（九）负责行政执法监督的具体工作；监督、指导、协调依法行政工作。

（十）组织开展和指导政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训、交流工作。

（十一）做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和思想政治工作，为区政府领导服务。

（十二）负责地方志的编纂工作。

（十三）负责全区年度目标管理考核工作。

（十四）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区政府办2021年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作

（二）组织调研，收集整理信息。办理区政府领导交办的

信来访。

（三）负责区政府重要活动安排和区政府会议准备工作。

（四）做好全区目标考核工作。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区政府办2021年财政拨款收支预算1413.0167万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1413.0167万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1327.3203万元，占94%；社会保障和就业支出45.8783万元，占3%；卫生健康支出17.3100万元，占1%；住房保障支出22.5079万元，占2%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区政府办2021年一般公共预算拨款1413.02万元，比2020年预算拨款增加162.86万元，增长13%，主要原因：食堂伙食费补贴方式调整，补贴费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1327.32万元，占94%；社会保障和就业支出45.88万元，占3%；卫生健康支出17.31万元，占1%；住房保障支出22.51万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算1277.54万元，比2020年预算增加1065.74万元，增长503%，增长原因主要机关后勤服务中心纳入本部门预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算4万元，比2020年预算减少932.8万元，下降996%，下降原因主要是机关后勤服务中心各项经费编制行政运行项。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单元医疗（项）2021年预算17.31万元，比2020年预算减少1.21万元，下降6.5%，下降原因主要是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.51万元，比2020年预算减少2.11万元，下降8.6%，下降原因主要是人员变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区政府办2021年一般公共预算基本支出1327.32万元，其中：

工资福利支出280.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金支出。商品和服务支出38.94万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。对个人和家庭的补助15.98万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区政府办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区政府办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区政府办2021年收支总预算1413.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

潘集区政府办2021年收入预算1413.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1327.32万元，占94%，比2020年预算增加178.72万元，增长16%，增长原因主要是食堂伙食费补贴方式调整，补贴费用增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

潘集区政府办2021年支出预算1413.02万元，比2020年预算增加162.86万元，增长13%，增长原因主要是食堂伙食费补贴方式调整，补贴费用增加。其中，基本支出335.02万元，占24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1078万元，占76%，主要用于物业管理、公车平台运作、食堂伙食费以及大楼的日常维护。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

潘集区人民政府办公室不存在基建类项目，均为行政事业类专项业务，故不开展项目评价。

（二）机关运行经费。

潘集区政府办2021年机关运行经费财政拨款预算264.34万元，比2020年减少23.85万元，下降9%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

潘集区政府办2021年政府采购预算总额54万元。其中：政府采购货物预算54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，潘集区政府办共有车辆29辆。

2021年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费54万元，其中：一般公务用车3辆。

（五）预算绩效目标设置情况。

潘集区政府办2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：2021年政府办预算公开数据(1).xls

潘集区政府办2021年“三公”经费

财政拨款支出预算情况

2021年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区政府办2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为203.5万元，比上年预算增加107.1万元，增长112%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为200万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元。

（二）公务接待费支出预算3.5万元，比2020年预算减少7.2万元，下降67%，下降原因主要是减少招待，节约开支。该项经费主要用于接待上级和外地来客等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算200万元，比2020年预算增加114.8万元，增长135%。其中：公务用车运行费200万元，比2020年预算增加114.8万元，增长135%，增长原因主要是平台驾驶员工资纳入预算，该项经费主要用于平台驾驶员工资、车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费54万元，比2020年预算增加54万元，增长100%，增长原因主要是购置公务用车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。