淮南市潘集区交通运输局2025年度部门决算

淮南市潘集区交通运输局2025年度部门决算

2026年9月

目  录

第一部分 淮南市潘集区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区交通运输局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市潘集区交通运输局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

      2.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告

3.治理超限超载综合平台、13处治超卡点运行经费绩效评价报告

4.潘集区综合交通换乘中心运行经费效评价报告

第一部分 淮南市潘集区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针、政策和法规，制定全区交通发展战略管理办法并监督执行。

（二）根据省、市的总体布局，编制全区公路交通行业发展规划，制定基础建设投资、运输生产、年度计划并监督实施。

（三）负责全区公路（县乡公路）、交通行业管理运输组织管理，对关系国民生产的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。

（四）会同有关部门培育和管理交通市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（五）负责全区交通基础设施的建设、维护、管理。建立有关台账，统计数据收集、整理和上报，以及公路运输统一单证的发放、回收、管理。

（六）根据管理权限，审批道路运输、搬运装卸、汽车维修和运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可证。

（七）负责全区出租、旅游车辆管理。

（八）在遇到防汛、抗旱、抢险救险、军事行动等急和其他特殊运输任务时，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

（九）负责全区渔船检验和监督管理职责。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区交通运输局2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 淮南市潘集区交通运输局2025年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市潘集区交通运输局2025年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计10024.93万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计10024.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少13929.62万元，下降58.15%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5482.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5370.97万元，占97.96%；政府性基金预算财政拨款收入92.93万元，占1.69%；其他收入19万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6311.72万元，其中：基本支出674.44万元，占10.69%；项目支出5637.28万元，占89.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5463.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5463.90万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少10028.77万元，下降64.73%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是其他收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5370.97万元，占本年支出的85.10%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.70万元，下降0.35%。主要原因一是基本支出增加；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5370.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出148.44万元，占2.76%；卫生健康（类）支出26.71万元，占0.50%；城乡社区支出（类）支出1150.14万元，占21.41%；农林水（类）支出1272.43万元，占23.69%；交通运输（类）支出2696.70万元，占50.21%；住房保障（类）支出76.55万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.71万元，支出决算为5370.97万元，完成年初预算的646.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加其他巩固脱贫攻坚成果乡村振兴项目支出；二是增加农村公路建设项目支出。其中：基本支出674.44万元，占12.56%；项目支出4696.53万元，占87.44%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为51.01万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.52万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员及机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.76万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员及机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的197.95%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1150.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共基础设施支出增加。

10．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

11．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1108.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为48.23万元，支出决算为119.55万元，完成年初预算的247.87%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员经费及项目支出增加。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为359.44万元，支出决算为358.26万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1940.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路基础设施建设支出增加。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是加大农村公路养护支出。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为170万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的27.71%，决算数小于预算数的主要原因是对交通运输信息化建设支出减少。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加对公路和运输安全的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为25万元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因是公路运输管理支出增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.14万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为30.93万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出674.44万元，其中：人员经费659.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入92.93万元，本年支出92.93万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度，潘集区交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮南市潘集区交通运输局机关运行经费支出15.2万元，比2024年减少1.58万元，下降9.42%，主要原因是加强对日常经费的监管。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市潘集区交通运输局政府采购支出总额4559.67万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出4555.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4559.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽淮南市潘集区交通运输局共有车辆11辆，其中：其他用车11辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1188.67万元。从评价情况看，此资金分别用于潘集区综合交通换乘中心运行经费、治理超限超载综合平台及13处治超卡点运行经费、2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。从评价情况看，各项目基本完成了项目年度目标任务，全年各项绩效指标总体完成较好，为社会公众提供了更优质营商环境，但治理超限超载综合平台及13处治超卡点运行经费项目因财政资金困难，预算执行率偏低，未完全达到预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效自评得分93分，自评结论为优。局领导高度重视，认真落实区政府决策部署，基本完成了项目年度目标任务，乡村振兴财政衔接资金、13处治超卡点、潘集区综合交通换乘中心等项目的实施，优化了农村公路通行水平，促进地方经济发展。各项目实现“资金安全、工程优质、服务高效、群众满意”的目标，全年各项绩效指标都高效顺利完成，为社会公众提供了更优质营商环境。

组织对“潘集区综合交通换乘中心运行经费”、“治理超限超载综合平台及13处治超卡点运行经费”、“财政衔接推进乡村振兴补助资金”3个项目开展了部门评价，共涉及资金1188.67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，潘集区综合交通换乘中心运行经费项目绩效自评得分100分，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分100分，治理超限超载综合平台及13处治超卡点运行经费项目绩效自评得分90.82分。项目实际完成值与年初设定的目标值存在偏差，主要原因是项目资金缺口问题，如13处治超卡点运行经费，预算资金170万元，预算执行47.93万元，预算执行率28.19%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映治理超限超载综合平台及13处治超卡点运行经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

治理超限超载综合平台及13处治超卡点运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.82分。全年预算数为170万元，执行数为47.93万元，完成预算的28.19%。项目绩效目标完成情况：一是依托联合执法集中治超优势，采取定点与巡查相结合的方式，对我区重点整治路段24小时不间断执法，始终保持路面的高压态势；二是按照有关法律法规，在职责范围内加强对超载超限车辆和道路运输易脱落、扬撒、扬撒物的监管，查扣违规违法车辆，同时强化货物源头管控，确保我区治超工作顺利推进。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，全年预算数170万元，全年执行数47.93万元，执行率仅28.19%，主要原因是财政资金困难，预算执行低；二是数量指标年度指标值为≥95元，实际完成值为479250元，指标设置与项目实际内容匹配度不高。下一步改进措施：一是认真总结绩效评价工作中发现的问题，建立健全项目和政策绩效自评工作机制，加快项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果；二是对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，作出说明并提出改进措施，提高部门履职效能和公共服务质量，建立健全绩效评价常态机制，不断提高绩效评价质量。

治理超限超载综合平台及13处治超卡点运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。    

3.部门评价结果。

《2025年度潘集区交通运输局绩效自评工作总结》详见“附件2：2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告”

3.治理超限超载综合平台、13处治超卡点运行经费绩效评价报告

4.潘集区综合交通换乘中心运行经费效评价报告

。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

             2.2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告

   3.治理超限超载综合平台、13处治超卡点运行经费绩效评价报告

4.潘集区综合交通换乘中心运行经费效评价报告

 附件1：项目支出绩效自评表.xlsx

附件2：2025年度项目绩效评价报告.doc