关于2025年预算调整报告

关于潘集区2025年财政预算调整方案

（草案）的报告

—2025年12月9日在区十一届人大常委会第三十三次会议上

区财政局局长 杨卫

主任、各位副主任，各位委员：

今年以来，围绕区委、区政府重点工作部署和区第十一届人大第四次会议批准的预算，区政府积极组织财政收入，科学合理安排支出，财政收支总体运行平稳，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、第六十八条有关规定，结合今年预算实际执行情况，建议对2025年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算做如下调整。现在，我受区政府委托，向区人大常委会报告我区2025年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入

1、地方一般公共预算收入年初预算73500万元，其中：税收收入60000万元，非税收入13500万元，拟调整为76000万元，调增2500万元，增长3.4%，其中：税收收入拟调整为54720万元，调减5280万元，下降8.8%；非税收入拟调整为21280万元，调增7780万元，增长57.63%（附表1）。

调整因素：一是税收收入出现减收。受经济下行影响，煤电企业量价齐跌，预计2025年税收收入完成27951万元，较上年同期33118万元，减收5167万元，下降15.6%，其次潘集经济开发区（北区）受退税影响，2025年税收收入预计完成1720万元，较上年同期2381万元减收661万元，下降27.76%；二是非税收入实现增收。罚没收入预计增收1200万元，增长82.65%，主要是纪委罚没款；国有资源（资产）有偿使用收入预计增收6700万元，主要是国有企业资产处置收益。

2、转移性收入。2025年转移性收入由年初预算81500万元，拟调整为107080万元，其中：一般性转移支付拟调整为84000万元，调增8530万元；专项转移支付拟调整为27050万元，调增17050万元。

3、一般债券收入。2025年，我区委托省财政厅发行地方政府一般债券（转贷）收入5309万元，净调增5309万元。

4、调入资金。2025年财政调入资金由年初预算10000万元，拟调整为45000万元，调增35000万元，该资金主要是财政盘活存量资金。

5、结转结余收入。2025年预算编制20000万元上年结转资金，根据上年财政决算情况拟调整为9731万元，调减10269万元。

综合以上调整情况，一般公共预算收入由年初预算185000万元，拟调整为243120万元。

（二）一般公共预算支出

根据2025年一般公共预算收入调整情况，对一般公共预算支出做出相应调整。2025年一般公共预算支出由185000万元拟调整为228120万元，结余15000万元，收支平衡。

具体支出科目调整如下：地方本级支出由年初预算178479万元拟调整为214917万元、上解支出由年初预算6000万元拟调整为7878万元、债务还本支出由年初预算521万元拟调整为5325万元（附表2）。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入

1、地方政府专项债务（转贷）收入。2025年我区委托省财政厅发行地方政府专项债券资金90146万元，由年初预算10000万元，拟调增80146万元。

2、转移性收入。由年初预算7200万元，拟调整为10862万元，调增3662万元。

3、土地出让收入。由年初预算4000万元，拟调整为0，调减4000万元。

4、调入资金。由财政专户调入9093万元，净调增9093万元。

5、结转结余收入。年初预算4842万元，根据上年财政决算情况拟调整为2366万元，调减2476万元。

综合以上收入调整情况，政府性基金总收入由年初预算27594万元，拟调整为114019万元。

（二）政府性基金支出

根据以上政府性基金预算收入调整情况，政府性基金预算支出也做出相应调整。2025年基金预算由年初预算支出27594万元，拟调整为112019万元，结余2000万元，调整后收支平衡。具体科目调整如下：城乡社区支出调整为7026万元、资源勘探工业信息等支出调整为200万元、其他支出调整为65098万元、债务还本支出调整32874万元、债务付息支出调整为6804万元（附件3）。

三、社会保险基金预算调整情况

由于社会保险基金纳入市级统筹，不在本级预算收支范围，故年初未编制此项预算，预算也不做调整。

四、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收支由年初预算80万元，拟调整为78万元，调减2万元，调整后收支平衡。

主任、副主任、各位委员，当前虽然地方财政收入保持稳定，但我区财政面临的形势仍然十分严峻，新增税源企业较少，经济增长动力不足，收支矛盾突出，财政压力较大，且历史欠款较多。下一步，我们将统筹谋划，多措并举，攻坚克难，踔厉奋发，坚决兜牢“三保”底线，强化收入征管，统筹安排支出，确保完成全年预算收支任务。

附件：1.2025年一般公共预算收入调整情况表

      2.2025年一般公共预算支出调整情况表

      3.2025年政府性基金预算收支调整情况表

附件1

附件2

附件3