潘集区2025年9月份财政运行分析

一、财政收支情况

（一）财政收入情况。2025年1-9月份地方一般预算收入完成64235万元，同比增长12.72%。其中：税收收入完成43401万元，同比降低4.74％；非税收入完成20834万元，同比增长82.31％。

（二）财政支出情况。2025年1-9月份一般预算支出完成151349万元，同比增长1.27%，其中十三大类民生支出完成127810万元，同比下降4.38%，占一般公共预算支出的84.45%。

二、财政运行特点

（一）收入质量不高。1-9月份，我区一般公共预算收入完成64235万元，同比增长12.72%，实现较快增长，但收入结构分化明显，收入质量不高。一方面，税收收入完成43401万元，同比下降4.74%，虽降幅较上月有所收窄，但仍处于下行区间，反映出我区经济增长内生动力仍显不足；另一方面，财政收入增长主要依靠非税收入强力拉动，其同比增幅高达82.31%。受此影响，前三季度税占比仅为67.56%，处于较低水平。当前“非税强、税收弱”的增长格局，凸显了财政收入基础的脆弱性和不稳定性，长期可持续性面临挑战，优化收入结构、培育稳固税源的任务愈发紧迫。

（二）乡镇收入增长明显。1-9月份，乡镇财政收入累计完成12746万元，同比增长35.2%，增幅明显。其中，只有芦集镇、架河镇、祁集镇较上年有所下降，其余乡镇皆呈上升趋势且泥河镇、潘集镇、高皇镇增幅较大，分别为727.67%、142.40%、81.01%。这主要得益于我区持续深化乡镇财政体制改革，有效激发了乡镇发展经济、壮大财源的内生动力。

（三）财政收支平衡压力较大。一方面，作为核心财力的税收收入始终为同比下降趋势，导致可用财力增长基础不牢；另一方面，“三保”以及各项重点领域、刚性支出需求持续增长，债务还本付息、重大项目配套等支出压力有增无减，财政支出结构呈现出极强的“刚性化”特征。预算平衡高度依赖上级转移支付和盘活存量资金，财政运行始终处于“紧平衡”状态，可持续性面临严峻考验。

三、下一步工作打算

（一）加强收入组织与财源建设。一是加强分析预测，动态监控重点行业、重点税源企业税收变化，提高收入预测的前瞻性和准确性。二是依法依规征管，加强财税部门联动，支持税务部门依法征收、应收尽收；同时，规范非税收入管理，挖掘潜力，确保各项收入及时足额入库。三是夯实财源基础，积极配合招商等部门，落实好各项产业扶持政策，优化营商环境，培育壮大新兴税源，为我区财政中长期可持续增长注入新动能。

（二）统筹安排财政支出。坚持“开源”与“节流”并举。一是大力优化支出结构。牢固树立过紧日子思想，严控一般性、非急需、非刚性支出，可省尽省、能压尽压，将有限的财力优先用于“三保”支出、债务还本付息以及区委、区政府确定的重大战略和民生项目。二是硬化预算约束。严格执行人大批准的预算，原则上不再出台新的增支政策，确需安排的支出，必须在预算内调剂解决或纳入后续年度预算安排，确保预算的严肃性和约束力。三是积极争取上级支持。密切关注上级政策动向和资金分配导向，主动加强汇报衔接，全力争取更多转移支付、债券额度等资金支持，弥补本级财力缺口。

（三）提升资金使用效益。强化预算绩效管理，开展2025年绩效运行监控工作，对全区所有一级预算单位开展2025年度所有项目支出和部门整体支出绩效运行监控，确保监控无死角、全覆盖。同时，强化监控结果应用，对监控中发现的问题进行预警、督促整改；对预计无法实现绩效目标或进度严重滞后的项目，调整预算；将监控结果作为年度预算调整、下半年资金拨付及2026年度预算安排的核心依据，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资金使用效益。