潘集区2025年8月份财政运行分析

一、财政收支情况

（一）财政收入情况。2025年1-8月份地方一般预算收入完成52743万元，同比增长6.66%。其中：税收收入完成33245万元，同比降低13.28％；非税收入完成19498万元，同比增长75.42％。

（二）财政支出情况。2025年1-8月份一般预算支出完成132785万元，同比增长4.47%，其中十三大类民生支出完成111837万元，同比下降2.68%，占一般公共预算支出的84.22%。

二、财政运行特点

（一）收入增长动能不足。我区1-8月份税收收入累计完成33245万元，同比下降13.28%，下降幅度进一步收窄，但税占比依然较低，只有63.03%。一方面，税收收入下降，增长动能不足，反映出我区受电力企业限产和煤炭行业利润下降双重因素叠加影响出现少有的连续数月税收收入下降的局面。另一方面，非税收入大幅增长拉动了财政收入的增长，但非税收入的可持续性较弱，非税收入占比偏高的收入结构反映出我区收入质量不高，不具备长期稳定增长的基础，收入结构有待优化。

（二）乡镇收入增长明显。1-8月份，乡镇财政收入累计完成11919万元，同比增长57.37%，增幅明显。其中，只有架河镇、祁集镇较上年有所下降，其余乡镇皆呈上升趋势且泥河镇、潘集镇、贺疃镇增幅较大，分别为796.61%、205.10%、118.33%。这主要得益于我区持续深化乡镇财政体制改革，有效激发了乡镇发展经济、壮大财源的内生动力。

（三）财政收支平衡压力较大。1-8月份，“三保”共支出76225万元，其中，保基本民生支出28594万元，保工资支出46947万元，保运转支出679万元。同时，地方政府债务还本付息、已出台的重大政策项目、乡村振兴等刚性支出需求规模巨大且呈增长态势。在税收收入下降明显，财力紧张的同时“三保”及刚性支出规模大，刚性强，必须优先足额保障，维持财政收支平衡的压力凸显。

三、下一步工作打算

（一）加强收入组织与财源建设。一是加强分析预测，动态监控重点行业、重点税源企业税收变化，提高收入预测的前瞻性和准确性。二是依法依规征管，加强财税部门联动，支持税务部门依法征收、应收尽收；同时，规范非税收入管理，挖掘潜力，确保各项收入及时足额入库。三是夯实财源基础，积极配合招商等部门，落实好各项产业扶持政策，优化营商环境，培育壮大新兴税源，为我区财政中长期可持续增长注入新动能。

（二）强化财政资源统筹与支出优化。牢固树立过“紧日子”的思想，将有限的资金用在刀刃上。一是坚决压减一般性支出，严控“三公”经费和行政运行成本，对非刚性、非重点、非急需项目支出从严从紧审核，可省尽省、能缓则缓。二是全力保障重点支出，优先安排“三保”支出，确保民生政策、债务付息等刚性支出不留缺口，集中财力支持区委、区政府确定的重大战略和重点项目，保障经济社会发展大局。三是加大资金统筹力度，全面盘活各类存量资金、资产和资源，对结转结余资金及时收回重新安排，增强财政资金的整体合力和使用效益。

（三）提升资金使用效益。强化预算绩效管理，开展2025年绩效运行监控工作，对全区所有一级预算单位开展2025年度所有项目支出和部门整体支出绩效运行监控，确保监控无死角、全覆盖。同时，强化监控结果应用，对监控中发现的问题进行预警、督促整改；对预计无法实现绩效目标或进度严重滞后的项目，调整预算；将监控结果作为年度预算调整、下半年资金拨付及2026年度预算安排的核心依据，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资金使用效益。