潘集区2025年5月份财政运行分析

一、财政收支情况

（一）财政收入情况。2025年1-5月份地方一般预算收入完成32679万元，同比增长13.22%。其中：税收收入完成21942万元，同比降低5.32％；非税收入完成10737万元，同比增长88.73％。

（二）财政支出情况。2025年1-5月份一般预算支出完成77218万元，同比增长5.89%，其中十三大类民生支出完成63701万元，同比下降1.75%，占一般公共预算支出的82.50%。

二、财政运行特点

（一）关键税种降幅较大。1-5月份，税收收入完成21942万元，同比降低5.32%，且主要税种呈现下降趋势，增值税完成11631万元，同比降低25.82%；企业所得税完成408万元，同比降低20.32%，个人所得税完成857万元，同比降低27.92%，这些税种降低说明企业经营压力增大，盈利水平在下降，市场活力不足，释放出经济动能在减弱的信号。

（二）财政收入结构变化较大。1-5月份，地方一般公共预算收入完成32679万元，其中税收收入完成21942万元，税占比为67.14%，低于90%合理限额32个百分点。非税收入中罚没收入为1538万元，占比为14.32%，同比增长272.40%。非税收入占比较高，这说明财政收入增长依赖非税拉动，且税收占比远低于合理占比90%，收入结构明显失衡。罚没收入激增且占比较高，反映财政增长主要由罚没收入等非持续性收入驱动，长期稳步增长的压力在增大。

（三）乡镇收入增速较快。1-5月份，乡镇收入完成6379万元，同比增长17.14%，这主要是实行乡镇体制改革的结果，11个乡镇中有8个乡镇保持正增长，其中，泥河镇、潘集镇、贺疃镇、芦集镇增幅较大，分别达到了229.5%、129.32%、120.49%、87.5%。乡镇收入虽然有所增长但是不能因此感到放松，还要看到税收总额较上年是有所下降的，乡镇还需要加大协税护税的力度。

三、存在的问题

（一）税收收入增长基础不牢。我区税收结构存在短板，对煤电行业的依赖度过高。今年以来，能源结构调整以及市场供需关系变化等因素影响，煤炭、电力价格持续走低。而煤电行业作为我区长期以来最重要的税源，其贡献的增值税、企业所得税等主体税种出现下滑。以煤电行业为主体的税源结构在外部冲击下脆弱性凸显，成为制约我区财政收入稳定增长的瓶颈。

（二）财政支出压力较大。当前，我区财政运行长期处于“紧平衡”状态，收支矛盾异常尖锐。一方面，教育、科技、农林水等民生支出增长刚性在不断增强，兜牢“三保”底线的压力在不断加大；另一方面，审计整改、巡视巡察、营商环境投诉等专项工作带来的新增支出也呈增多趋势。多重压力叠加下，财政可持续运行面临严峻挑战，预算收支平衡难度持续加大。

四、下一步工作打算

（一）强化税收增长管理。一是着力培育多元化税源增长点，同步深挖制造业、现代服务业等现有非煤重点行业潜力，为税收增长注入持久动力。二是深化财税协同共治，加强与税务部门常态化沟通、信息共享，动态监控重点税源，协同开展专项治理，合力提升征管质效。同时强化与乡镇协同共治，压实乡镇协税护税责任，保持良好的营商环境，充分发挥乡镇贴近企业、熟悉情况的优势，织密税收征管网络。确保各项税收应收尽收，最大限度减少税收流失。

（二）优化财政支出结构。坚决树牢“过紧日子”思想，大力压减非刚性、非重点项目支出和一般性支出，严控“三公”经费支出，腾出宝贵财力空间。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化库款监测和调度，确保“三保”足额发放不出任何问题，坚决兜牢民生底线。统筹做好审计整改、巡视配合等专项工作经费保障，在严格执行相关要求的同时，精打细算，通过开源节流、精准施策，努力在紧平衡状态下实现财政可持续运行。