潘集区1-5月份财政运行情况报告

一、财政收支情况

1、收入方面：1-5月份地方财政收入完成28864万元，同比增长4.7%，其中：税收收入完成23175万元，同比降低1.55％，非税收入完成5689万元，同比增长41.22％，收入增幅排在全市6区2县第2名。

2、支出方面：1-5月份一般公共预算支出完成72926万元，同比增长9.35%，其中十三大类民生支出64833万元，同比增长14.25%，占一般预算支出的88.90%。

二、财政收支运行情况

1、财政收入符合预期。1-5月份财政收入较去年同期增长4.7%，环比增长15.47%，完成年初预算41.23%，完成了年初设定的收入进度。税收收入趋于平稳，非税收入增长较快，主要原因是5月份比去年5月份少调库款，另外今年5月份矿务局缴入国有资产有偿使用收入2206万元，使得非税收入增幅较大，但仍然低于序时进度1个百分点，收入增长基本符合全年预期。

2、税收收入占比稳定。1-5月份，全区一般公共预算收入中税收收入占财政收入80.29%，前几个月税收收入一直保持在80%以上，收入占比稳定，收入质量较高，体现出我区财政收入质量一直保持良性发展。

3、乡镇收入稳步增长。1-5月份，乡镇收入累计完成5446万元，同比降低2%，但环比增长15.48%，于全区环比增长基本一致。11个乡镇（街道）只有4个乡镇增幅为正，7个乡镇增幅为负，本月收支基数已下达，今年将严格执行新的乡镇财政体制政策，严格落实奖惩制度，时间接近过半，乡镇必须想方设法完成全年收入任务。

（四）重点支出增幅明显。1-5月份，全区一般公共预算支出72926万元，同比增幅9.35%，环比增长24.37%，科技支出、社会保障、卫生健康、城乡社区、农林水等重点民生领域都有增长，但教育支出和节能环保仍然低于去年同期，特别是教育支出没有完成“两个只增不减”任务，下一步财政支出必须优化支出结构，把教育支出放在重中之重。

三、存在的问题

1、“三保”支出有待加大。1-5月份，我区“三保”支出完成37378万元，占全年任务的39.95%，低于序时进度将近2个百分点，特别是“保基本民生”只完成37.7%，低于序时进度接近4个百分点，保障“三保”是财政部门最基本，也是最重要的任务，中央和省都高度重视，而且在密切关注，希望切实落实零基预算改革政策，优先保障“三保”，兜牢“三保”底线。

   2、收入任务压力倍增。今年1-5月份，虽然实现财政收入增幅4.7%，主要得益于5月份非税收入2458万元，主要是国有资产有偿使用收入2207万元，但这只是偶然性收入，随着法检两院上划，潘集区非税收入压力非常大，完成全年任务，任重道远。

 四、下一步工作安排

收入方面，积极主动作为，加强财政经济形势分析，认真预防和研判各方面因素对财政收入的影响。进一步做好乡镇税收体制改革，激发乡镇协税护税积极性，深入开展税源摸排工作，查找增量税源，确保税收收入应收尽收。深挖非税收入潜力，多渠道清理盘活各类闲置资产、资源，确保非税收入应缴尽缴。

支出方面，强化财政支出管理，坚持以收定支，真正过“紧日子”，加大财政支出结构调整力度，进一步压减一般性支出，特别是加大“三公”经费、会议费、培训等非刚性、非重点支出压减力度，集中财力保障“三保”，将有限的资金用于民生等重点领域。