潘集区1-7月份财政运行情况报告

一、财政收支情况

  1.财政收入情况：1-7月份，地方一般预算收入完成45450万元，同比增长0.38%，完成年初预算64.93%，超出序时进度7个百分点。其中：税收收入完成36073万元，同比降低4.79％；非税收入完成9377万元，同比增长26.85％。

   2.财政支出情况：1-7月份，一般预算支出完成115243万元，同比增长22.19%，占年初预算69.51%。

     3、非营利性劳动工资情况：1-7月份非营利性劳动工资累计2894.5万元，同比增长4.3%。

  二、运行特点分析

1-7，我区财政收入完成45450万元，增长0.38%，其中：本土企业收入15060万元；新增煤电企业税收调库21013万元；非税收入9377万元。税收收入同比降低4.79%，原因是去年同期淮河能源电力集团公司资产划转8643万元，造成去年同期税收收入高，所以今年出现税收同比下降；非税收入增长26.85%，增幅过高的原因是淮河能源矿业权出让收入2168万元；土地指标出让收入1000万元；淮畔公司资产处置收入2263万元。

   三、三季度预测分析

前三季度预测地方财政收入完成54150万元，同比增幅11.65%，超出序时进度2.6个百分点，其中：税收收入预计完成44273万元，同比增幅9.68%；非税收入预计完成9877万元，同比增幅21.43% 。主要来源是第三季度煤电税收分成预计收入6000万元；前三季度非营利性工资预计完成4300万元，同比增幅2.75%。 

四、存在的问题

非税收入由于法、检两院、生态环境分局单位上划，罚没收入会出现很大程度降低，对于完成全年非税任务14000万元有很大难度，将会严重影响地方财政收入全年任务。

五、下一步举措

一是持续挖掘自身潜力。持续加强与税务、乡镇街道对接，定期召开财税联席会议，常态化开展联合协税护税，持续清欠查漏。积极开展土地开发整理项目，在土地指标费方面积极创收。盘活土地和闲置行政事业资产，增加非税收入。

二是持续加快平台公司改制。积极推进区建投公司改革，成立潘集投资集团公司，统筹搬迁安置项目门面房和闲置行政事业资产，壮大资产包，扩大融资规模，缓解财政压力。立足资源禀赋，探索区内供热、煤矸石、河沙、物业、停车位等资源经营管理，增加财政收入。