2024年4月份财政运行情况汇报

一、财政收支情况

1、收入方面：1-4月份地方财政收入完24996万元，同比增长6.62%，其中：税收收入完成21765万元，同比增长9.68％，非税收入完成3231万元，同比降低10.27％。

2、支出方面：1-4月份一般公共预算财政支出58636万元，同比增13.75%，占年初预算支出35.36%，十三大类民生支出52099万元，同比增长20.69%，占一般公共预算支出88.85%。

二、财政收支运行情况

1、财政收入持续向好。1-4月份财政收入较去年同期增长6.62%，增幅位列全市6区2县第2名，仅次于毛集区。税收收入增长明显，主要是朱集西矿完成1443.72万元，增幅101.27%；安徽精锐机械公司完成1359.61万元，增幅5.24%；淮河银行完成1988.68万元，增幅196.62%，财政收入增长得益于潘集大力优化营商环境，持续增强企业活力。

2、收入质量保持较好。1-4月份，全区一般公共预算收入中税收收入完成21765万元，占财政收入87.07%。1-2月份税收占比83.94% ，1-3月份税收占比82.26%，税收占比良好体现出我区财政收入的良性发展。

3、乡镇收入低位运行。1-4月份，乡镇收入累计完成4716万元，同比降低10%，较一季度增长了3个百分点，但目前只有四个乡镇财政收入正增长，其他7个乡镇（街道）负增长，其中：平圩镇增幅较高，实现税收1192万元，增幅达到59%，祁集镇降幅最高，实行税收403万元，降幅达到46%，乡镇收入持续低迷，主要原因是乡镇对财政收入高低无所谓的主观意识作用。目前，新的税收收入基数已确定，年底按照乡镇（街道）税收完成情况，进行考核，实行奖惩，乡镇在征收方面必须重视起来。

4、煤电行业占比较高。1-4月份，煤电行业实现税收12058万元，同比降低6.56%，占财政收入48.24%，其中：煤炭行业实现税收3692万元，同比降低16.59%；电力行业实现税收8366万元，同比降低1.33%。煤电行业税收降低主要原因是市财政财力紧张，没有完全把税款调整到我区金库。其他重点行业处于正增长的有制造业、建筑业和金融业，增幅分别是：0.42%、45.5%和166.94%。批发和零售业、房地产业和交通运输业都处于负增长，降幅分别是：-27.42%、-27.57%和-17.56%，淮潘公路大型货车通行，对于我区提高交通运输业税收还有很大潜力。

5、强化重点领域保障。1-4月份，全区一般公共预算支出58636万元，同比增幅13.75%，较一季度有所提升，增加了3.5个百分点，科学技术、社会保障、卫生健康、城乡社区和农林水都实现正增长，但教育和节能环保还处于负增长，分别为-11.42%、-64.02%，教育和环保支出必须要加大投入，财政部门要继续深化零基预算改革，优化支出结构，坚决保障教育和环保支出。

三、存在的问题

  1、财政体制有待优化。2016年5月全面推开营改增试点后，市财政局调整市与县区增值税收入划分，为了保障市与区财政体制基本稳定，以2014年为基数核定返还县区基数和上缴基数，形成我区每年固定返还性收入-3970万元（其中增值税返还514万元，所得税基数返还355万元，增值税“五五分享”税收返还-4829万元），每年上解增值税4892万元，严重影响我区财力，与上级财政对困难县区倾斜不符，使得区级财力难以平衡的矛盾凸显，我区要利用省以下财政体制改革契机，向省财政厅反映问题，重新核算上缴基数。

  2、收入任务压力倍增。今年1-4月份，虽然实现财政收入增幅6.62%，主要得益于煤电收入的增值税和所得税，但资源税、城建税、房产税和印花税大幅下降，分别降低：98.73%、71.68%、60.86%和69.67%。非税方面，则降低10.27%，其中：专项收入降低69.24%、行政事业性收费收入降低15.33%、罚没收入降低42.04%，如果不采取积极的措施，完成全年任务会十分困难。

  3、忽视“三保”重要性。今年“三保”及刚性支出116868万元，其中：“三保”支出数93927万元，刚性支出22941万元，按照支付进度，1-4月份应该支出38956万元，但实际支出只有33753万元，只完成序时进度的86.64%，但财政支出已完成58636万元，“三保”和刚性支出只占财政支出的57.56%，接近有2亿元支出与“三保”和刚性支出无关，我们要严格落实零基预算政策，优化支出结构，优先保障“三保”。

    四、下一步工作安排

1、奋力完成全年收入任务。会同税务部门按月开展收入预期管理，坚持依法依规组织收入，力争在完成全年“11%”的预期目标基础上，进一步优化收入结构，更好统筹财政收入质的有效提升和量的合理增长。

2、不断优化财政支出结构。不折不扣地落实政府过紧日子要求，同时把“保基本民生、保工资、保运转”作为预算管理的重中之重。严控“三公”经费预算，努力降低行政运行成本，优化财政支出结构，使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜，不断提高财政资金使用绩效。

3、防范化解财政领域风险。扎实开展财会监督专项行动，严肃财经纪律，严格执行化债方案，积极用好债务化解政策，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线，按月开展“三保”运行监测，加强库款调度和保障，兜牢兜实“三保”底线，坚决不出现“三保”舆情和风险事件。