2024年1月份财政运行情况汇报

一、财政收支情况

1月份全区地方财政收入完成4430万元，完成年初任务的6.33%，同比增长4.53%。其中：税收收入完成3406万元，同比增长7.96%；非税收入完成1024万元，同比降低5.45%。     

1月份全区财政支出完成12421万元，同比降低28.02%，其中：13大类民生支出完成10987万元，同比降低25.38%，占总支出88.46%。

二、财政收支运行的主要特点

（一）财政收入开局良好。今年以来，财税部门在科学研判的基础上，围绕全年财政收支工作目标，早动员、早部署、早落实。为了克服由于法检两院上划，导致非税收入大幅降低不利因素，财政局积极谋划，攻坚克难，寻找非税征收点，才使得非税收入没有出现大幅下滑，从而使财政收入出现小幅增长，增幅居全市6区2县第2位，总之为完成全年收入目标任务奠定良好的基础。

（二）乡镇收入出现下降。1月份，乡镇收入完成1812万元，同比降低15%，主要原因是乡镇对税收增长不够重视，仍然有收多收少一个样的惯性，随着新调整的乡镇财政体制改革的实施，奖惩兑现，乡镇收入会逐步好转。目前有五个乡镇保持正增长，分别是：芦集镇27%、潘集镇3%、平圩镇43%、贺疃镇6%和古沟乡67%；六个乡镇出现负增长，分别是：田集街道-14%、泥河镇-20%、高皇镇-75%、架河镇-41%、祁集镇-60%、夹沟镇-37%。

（三）重点民生领域支出较大。1月份，全区财政支出12421万元，同比降低28.02%。出现下降的原因是去年同期，由于是春节，发放了年度考核奖，但社会保障和就业支出仍然保持29.21%的增幅，说明财政始终把保障困难群众生活放在工作的首要位置、但教育、卫生健康和农林水支出等支出出现下滑，下一步还需继续加大这方面的支出。

（四）十大税种增减不一。税收收入同比增长7.96%，其中：增值税完成2103万元、企业所得税完成214万元、印花税完成109万元、资源税7万元、城建税210万元、城镇土地使用税457万元，分别增长15.55%、55.07%、600%、20%和16.58%；个人所得税完成94万元、房产税211万元，分别增下降12.96%、48.16%。土地增值税为0、车船税为1万元。

三、存在的问题

1、财政收入增长乏力。虽然一月份财政收入增长4.53%，得益于去年同期铁路运输公司税收没有入库和今年污水处理费缴入500万元增减变化因素，但法检两院非税上划，一年至少减少1800万元的非税收人，加之潘集电厂一期处于增值税抵扣期，社会经济发展下行趋势明显，财政收入增长动力不足，完成全年增长任务将会十分艰难。

2、财政支出压力不减。财政收入虽然出现增长，但收支矛盾依然较为突出，一月份财政支出12421万元，其中：“三保”支出7858万元，地方财政收入4430万元，真正可用财力3323万元，收支出现较大缺口。春节即将来临，我区高标准农田建设项目、美好乡镇建设项目、保障性住房建设项目、农村饮水安全工程项目、农村道路安防工程项目、乡村振兴项目等重点项目资金都等待支付，财政支出压力倍增。

下一步工作

    一是坚持稳字当头。按照“稳住、进好、调优”的原则，积极应对组织收入新要求，更加注重精准、可持续，切实提升积极财政政策效能，深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，全力促进我区经济社会稳定发展。

二是强化收入预期管理。财税部门将继续扎实落实积极的财政政策，抓住市政府对潘集区的税收优惠政策契机，加强收入预期管理和资源管控，依法依规组织财政收入，统筹调优资源配置，全力做好聚财、理财、用财等方面工作，以政领财、以财辅政，服务保障全区经济社会高质量发展。

三是不断优化财政支出结构。不折不扣地落实政府过紧日子要求，同时把“保基本民生、保工资、保运转”作为预算管理的重中之重。严控“三公”经费预算，努力降低行政运行成本，优化财政支出结构，使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜，不断提高财政资金使用绩效。