潘集区1-11月份地方财政收支运行分析

潘集区1-11月份地方财政收支运行分析

一、财政收支情况

1-11月份，全区地方财政收入完成57771万元，完成年初任务的97.59%，同比增长25.68%。其中：税收收入完成47461万元，同比增长25.88%；非税收入完成10310万元，同比增长24.74%。11月份财政收入完成2198万元。

1-11月份，一般公共预算支出完成153760万元，同比增长23.13%。其中:十三大类民生总计支出130796万元，占财政总支出的85.07%。

今年全年地方财政收入预计完成63000万元，同比增长18.83%，全年一般公共预算支出预计完成162000万元，同比增长1.87%。明年全区财政收入预计完成77000万元，增幅22.22%。

二、收支运行分析

   （一）财政收入平稳增长。1-11月份，全区一般公共预算收入增幅为25.68%，完成年初预算的97.59%，收入增长持续保持良好态势，今年全年财政收入超收趋势明显，预计财政收入将突破6亿大关，增幅可达15%左右。

   （二）重点税种增减各半。1-11月份，我区征收的10个税种增减各占一半,其中：增值税完成30470万元，增长54.74% ；企业所得税完成837万元，下降7.62% ；个人所得税完成1556万元，增长27.23% ；城市维护建设税完成5757万元，下降3.08%；房产税完成2774万元，增长3.08%；印花税完成1506万元，增长32.8%；城镇土地使用税完成3019万元，增长2.58%；资源税完成1501万元，下降51.35%；土地增值税完成35万元，下降57.32%；车船税完成6万元，下降25%。

   （三）乡镇收入增长强劲。1-11月份，全区地方一般预算收入中，乡镇税收收入完成10042万元，占全区税收收入17.6%。因去年受留抵退税影响乡镇收入基数较低，今年出现较大增幅，同比增长339%。税收超1000万元的乡镇有四个,分别是:田集街道完成1953万元，平圩镇完成1811万元，架河镇完成2125万元，祁集镇完成1173万元，泥河镇和贺疃镇收入增幅相对较低，增幅分别为22%和-36%。

（四）财政支出持续加大 。1-11月份，一般公共预算支出完成153760万元，同比增长23.13%，其中：教育支出33489万元，同比增长12.34%；社会保障和就业支出35698万元，同比增长10.13%；卫生健康支出12690万元，同比增长61%；农林水支出26330万元，同比增长58.22%；交通运输支出2186万元，同比增长21.31%；灾害防治及应急管理支出1698万元，同比增长12.3%。社会保障和教育支出都较好地完成了今年的任务。

三、存在的问题

    （一）财政支出压力不减。财政收入虽然出现增长，但收支矛盾依然较为突出，2023年“三保”和刚性支出将达126203万元，收支出现较大缺口。我区高标准农田建设项目、美好乡镇建设项目、保障性住房建设项目、农村饮水安全工程项目、农村道路安防工程项目、乡村振兴项目等重点项目资金难以序时支付，加之历史欠账较多，政府性债务较重，支出压力异常巨大，财政重负前行。

（二）煤电占据主导产业。 我区煤电行业税收全年预计完成34573万元，占财政收入54.88%，地方工业转型发展较慢，以煤电行业为主导产业的税收结构难以改变。煤电行业受国家政策影响较大，政府投资项目和招商引资企业税收贡献不够明显，潘集经济发展短期内很难实现快速增长。

四、下步工作安排

   （一）突出收入预期管理。围绕全年收入预期目标，把组织收入作为财政工作重点，在落实好各项减税降费政策的同时，依法依规做好财政收入预期管理工作。加强与税收征管部门联动，完善信息共享机制建设，压实各征收部门责任，确保完成年度收入任务。

   （二）突出财政重点改革。按照上级财政部门要求的时间节点，全面推进2024年预算编制工作，严格执行零基预算改革要求，切实提高预算编制的精准性。严格把准预算编制原则要求，突出把握预算编制工作重点，落实支出保障责任，确保预算收支平衡。

   （三）突出保障重点支出。不断优化财政支出结构，积极做好资金调度，优先保障“三保”支出，根据轻重缓急统筹安排各项支出，集中财力保障基本民生，保障区委区政府安排的重点项目资金需求，力求做到全年财政收支运行平稳。