12月份财政收支分析

    一、财政收支基本情况

（一）财政收入情况  1-12月份，全区财政收入完成55844万元，同比增幅11.86%，完成年初预算52430元106.51%，完成调整预算54000万元103.41%，12月份当月完成3826万元，增幅排在全市八区二县第六位，高于全市平均增幅6.5个百分点。

    （二）财政支出情况  1-12月份，全区公共财政一般预算支出完成132984万元，去年同期171513万元，降幅达22.46%，完成年初支出预算132430万元100.42%，完成调整预算126403万元105.2%，12月份当月支出19166万元。我区13大类民生支出完成114464万元，占一般公共预算支出的86.07%，其中：教育支出34623万元，降低6.71%、社会保障和就业支出32697万元，增长8.62%、卫生健康支出16939万元，降低14.68%、农林水支出17282万元，降低50.49%，总体支出下降，与去年偿还民营企业欠款有很大关系。

    二、财政收支运行的主要特点

（一）财政收入好与预期 1-12月份，全区一般公共预算收入较上年同期增收5920万元，增幅为11.86%，超出人代会设定目标6.86个百分点，超出党代会设定目标1.86个百分点，今年下半年煤炭价格上涨是今年收入增幅过大的主要因素。

（二）乡镇收入增幅较快 1-12月份，全区11个乡镇（街道）共完成税收收入8678万元，较上年收入增幅为3%，目前，11个乡镇（街道）有8个乡镇正增长；3个乡镇负增长，有8个乡镇完成了年初任务，3个乡镇没有完成，其中架河镇增收较快，超出年初任务743万元，祁集镇增收较慢，低与年初任务455万元。

（三）煤电行业增收明显 今年财政收入完成55844万元，煤电行业税收完成27298万元，占财政收入48.88%，较上年同期增长13.21%，其中：今年煤炭行业税收完成14467万元，较上年同期增长6692万元，同比增长86%，电力行业税收完成12831万元，较上年同期减少3507万元，同比降幅21.47%，煤电行业税收收入呈现“跷跷板”形式，相互制约，严重影响我区财政收入快速增长，我区经济转型发展势在必行。

（四）收入质量有所提升 1-12月份，我区地方财政收入中税收收入43626万元，增收5660万元，增幅14.91%，税收收入占地方财政收入78.12%，税收占比较上年提高2个百分点，但收入质量还有待进一步提高。

    （五）财政支出有所放缓 今年全区一般公共预算支出132984万元，虽然完成了年初支出预算，但支出降幅达22.46%，去年超调资金清欠民营企业欠款是导致去年支出过大的主要因素。但教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等重点支出得到了较好地保障。

三、2022年工作安排

明年我区地方财政预算收入58320万元，是近十五年来的新高，财政部门任务繁重，责任重大，充分认清形势，认真分析研判，积极应对各项减收因素的影响，加强收入形势分析和对策研究，确保明年财政收入平稳有序地完成。

（一）依法做好收入征管。加强预期管理，密切关注宏观经济形势，特别是煤炭、电力行业价格走势对收入的影响，加强对财税形势的分析和研判，增加可用财力。强化与税务、乡镇等单位对接沟通，积极主动寻找税源，多措并举依法组织收入，缓解各种政策因素带来的减收压力，努力保障财政收支平衡。

（二）坚决保障重点支出。面对国家经济政策的影响，以及刚性支出的增多，全力保障脱贫攻坚和“三保”支出，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，调整和优化支出结构，集中财力对重点领域的支出力度。

（三）积极做好非税征收工作。严格票据管理，做到以票控收，确保非税收入资金安全；注重监督检查管理，坚持依法征收，应收尽收；全面分析排查全区非税收入的完成情况、收入增减变化及影响因素和变动趋势，增强管理工作的主动性。

（四）深入推进预算管理改革。积极推动预算管理一体化系统运用，提高预算编制的科学性和精准性，严格控制追加预算，切实做到“无预算不支出”，建立健全人大预算联网机制，主动接受人大、政协以及社会各界监督，坚决完成预算管理改革。