潘集区消防救援大队2022年部门预算

潘集区消防救援大队2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年一般公共预算支出表

4.2022年政府性基金预算支出表

5.2022年国有资本经营支出表

6.2022年收支总表

7.2022年收入总表

8.2022年支出总表

9.2022年基本支出总表

10.2022年项目支出总表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

13.2022年“三公”经费支出预算表

14.2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公”经费情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）承担潘集区城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担潘集区火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责潘集区消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责潘集区消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责潘集区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责潘集区消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责潘集区消防救援队伍建设与管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市潘集区消防救援大队2022年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市潘集区消防救援大队	行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

（一）确保当年预算经费执行到位。

（二）完成本年度的灭火救援任务，确保全区火灾形势平稳。

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市潘集区消防救援大队2022年财政拨款收支预算360万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款360万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入360万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出360万元，占100%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市潘集区救援大队2022年一般公共预算拨款360万元，同比2021年预算拨款未发生变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出360万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2022年预算360万元，同比2021年预算未发生变动。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市潘集区消防救援大队2022年无一般公共预算基本支出。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市潘集区消防救援大队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市潘集区消防救援大队2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市潘集区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市潘集区消防救援大队2022年收支总预算360万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：灾害防治及应急管理支出360万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

淮南市潘集区消防救援大队2022年收入预算360万元，其中：一般公共预算拨款收入360万元，占100%。。

八、关于2022年支出预算情况说明

淮南市潘集区消防救援大队2022年支出预算360万元，其中，项目支出360万元，占100%，主要用于专职人员经费和消防专项业务经费支出。

九、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

淮南市潘集区消防救援大队2022年没有三公预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

本单位无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

 本单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

潘集区消防救援大队2022年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区消防救援大队2022年各单位政府采购预算总额0万元，

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，淮南市潘集区消防救援大队共有车辆9辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆。   

 （六）预算绩效目标设置情况。

潘集区消防救援大队2022年项目支出按规定无列入支出绩效目标的项目预算。                       

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表：潘集区消防救援大队2022年部门预算表

2022年部门单位预算公开表(淮南)在用_2022-01-17.xls