潘集区2023年政府预算公开

潘集区2023年政府预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

一. 2022年预算执行和2023年财政预算（草案）报告

二. 2023年转移支付情况说明

三、重大政策和重点项目等绩效目标。

四. 举借债务情况说明

五．2023年“三公”经费预算安排情况说明

六．2023年政府预算表

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算本级支出表

4. 一般公共预算本级基本支出表

5. 一般公共预算税收返还和转移支付表

6．一般性转移支付分单位表

7．专项转移支付分单位预算表

8. 政府一般债务限额和余额情况表

（二）政府性基金预算

9. 政府性基金收入表

10. 政府性基金支出表

11. 政府性基金转移支付表

12. 政府专项债务限额和余额情况表

（三）国有资本经营预算

13．国有资本经营预算收入表

14．国有资本经营预算支出表

（四）社会保险基金预算

15．社会保险基金收入表

16．社会保险基金支出表

七．2023年政府采购情况

八．2023年非部门预算安排情况

九． 名词解释

 

第一部分 预算草案报告

潘集区2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

 

—2022年12月21日在潘集区第十一届人民代表大会第二次会议上

区财政局

 

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真执行区第十一届人民代表大会第一次会议批准的预算及提出的审查意见，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和社会经济发展，统筹做好“六稳”“六保”工作，积极的财政政策更加凸显，财政形势持续向好，较好地完成了全年预算目标。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：2022年全区一般公共预算收入预计完成53000万元（其中税收收入43800万元，非税收入9200万元）,完成年初预算90.88%。去除留抵退税因素，预计完成62924万元，同口径增长12.68%。

按现行财政体制计算：2022年全区可用财力预计为146466万元，其中：地方一般公共预算收入53000万元、新增一般债券收入1000万元、上级转移支付和补助收入70000万元、上年结转结余22466万元。

支出预算执行情况：按照收支平衡原则，2022年全区公共财政总支出预计完成141466万元，同比降低18.58%；一般公共预算支出预计完成133815万元，同比增长0.63%。具体支出科目如下：一般公共服务支出15000万元、国防支出180万元、公共安全支出4000万元、教育支出33000万元、科学技术支出110万元、文化旅游体育和传媒支出500万元、社会保障与就业支出33000万元、卫生健康支出8000万元、节能环保支出1324万元、城乡社区支出6000万元、农林水支出17000万元、交通运输支出2100万元、资源勘探信息等支出233万元、商业服务业支出6万元、自然资源海洋气象等支出100万元、住房保障支出8800万元、灾害防治及应急管理支出1520万元、债务付息支出1742万元、债务发行费用10万元、其他支出1190万元。另外，上解支出7500万元、债务还本支出151万元。

2022年全区可用财力为146466万元，全区公共财政支出为141466万元，结余5000万元。

2.区本级一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：2022年地方一般公共预算收入预计完成49000万元（其中税收收入39800万元，非税收入9200万元），完成年初预算105.79%。去除留抵退税因素，预计完成56400万元，同口径增长29.28%。

2022年区本级可用财力为138488万元，其中：地方一般公共预算收入为49000万元、新增债券收入1000万元、上级转移支付和补助收入67122万元、上年结转结余21366万元。

支出预算执行情况：2022年区本级公共财政支出预计完成133488万元，同比减少18.06%；一般公共预算预计支出126837万元，同比减少0.93%。具体支出科目如下：一般公共服务支出10500万元、国防支出180万元、公共安全支出4000万元、教育支出33000万元、科学技术支出110万元、文化旅游体育和传媒支出500万元、社会保障与就业支出33000万元、卫生健康支出7990万元、节能环保支出1324万元、城乡社区支出6000万元、农林水支出16500万元、交通运输支出2100万元、资源勘探信息等支出233万元、商业服务业支出6万元、自然资源海洋气象等支出100万元、住房保障支出8800万元、灾害防治及应急管理支出1520万元、债务付息支出1742万元、债务发行费用10万元、其他支出1190万元。另外，上解支出7500万元、债务还本支出151万元。

2022年区本级可用财力预计为138488万元，公共财政支出预计为133488万元，结余5000万元。

   （二）2022年政府性基金预算执行情况

 收入预算执行情况：按照地方政府债务管理有关规定，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。2022年全区政府性基金预计收入19589万元，同比降低58.93%，主要是：污水处理费收入360万元、城市基础设施配套费收入150万元、专项债券收入2600万元（第一批专项债2000万元；第二批专项债600万元）、上级补助收入8543万元、上年结转7936万元。

支出预算执行情况：政府性基金支出预计完成9421万元，主要是：社会保障和就业支出14万元、城乡社区支出260万元、其他支出3299万元、债务付息支出5848万元、债务发行费用支出10万元。

2022年全区政府性基金预计收入19589万元，政府性基金预计支出9431万元，结余10158万元，决算时，按规定比例转入一般公共预算。

   （三）2022年社会保险基金预算收支情况

2022年社会保险基金由市级统筹，不在本级社保基金收支，因此社会保险基金收支预算不再编列。

   （四）2022年国有资本经营预算收支情况

2022年，国有资本经营上级补助收入197万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金，本级没有实现收入，国有资本经营预算没有实现支出，197万元结转为一般公共预算。

各位代表！

2022年，面对疫情减收、大规模减税降费等多重因素的影响，财政部门攻坚克难，开拓创新，努力使财政收入稳定在可控区间。在应对更高要求、防范更多风险中，财政部门持续提高财政治理能力和服务效能，积极争取更多转移支付资金，“三保”目标基本实现，为全区经济社会平稳健康发展提供有力支撑。

一是强化收支管理，全力以赴实现平衡。强化与税务部门协作，进一步完善协税护税机制，加强收入分析预测。进一步加强对重点税源的监控，防止跑冒滴漏，做到应收尽收。在减税降费和新冠疫情的双重影响下，今年预计税收收入完成43800万元，较上年有所增长。坚决执行上级财政“过紧日子”的要求，制定并转发了《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，压缩一般性支出398万元，严控“三公”经费预算，压减资金全部用于“三保”支出，切实削减低效无效支出，努力实现全年预算收支平衡。

二是加强财政沟通，积极争取上级支持。今年以来，在区委区政府的坚强领导下，财政部门不断地向上级反映我区财政困难，得到了上级领导的关注和重视，省财政厅多次派人来淮来潘调研，今年已争取留抵退税补助资金10901万元，县区财力补助资金7448万元，皖北地区财力补助3815万元。财政部门努力克服综合债务高风险地区不利因素影响，用足用活政府债务限额，委托省财政厅发行债券资金3600万元，全部用于我区乡村振兴建设，财政部门争取上级支持取得了实效，有效缓解了我区财政困难，较好保障了全区“三保”支出。

三是强化重点保障，持续改善民生福祉。全力保障脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，加大财政资金投入和整合力度，投入财政专项资金8099万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在当前财政收支矛盾凸显的情况下，财政部门多渠道筹措资金，全力保障“三保”支出等刚性需求。全年共安排保障性住房建设资金8191万元；“四好”农村路建设1018万元；高标准农田建设资金956万元；补充机关事业单位养老保险缺口8030万元；发放基础绩效奖金12730万元；村干部工资福利支出3818万元；八老人员生活补助1232万元；十大“暖民心”行动3311万元；农村环境治理2983万元；垃圾处理费300万元；污水处理费760万元；投入教育经费35260万元；困难群众补助9951万元；基本公共卫生资金1536万元，为我区经济发展和社会稳定做出了巨大贡献。

四是落实财政政策，着力稳住经济大盘。把稳住经济大盘摆在突出位置，拿出“真金白银”，主动做财政收入的“减法”，真心实意为企业减负，着力培育和激发市场主体活力。今年共为企业增值税留抵退税9924万元，减征“六税二费”750万元、缓征税收823万元、降费1.66万元、减免企业房租82.5万元。多措并举支持企业发展。落实落细财政支持中小微企业纾困发展各项政策，扎扎实实为广大中小微企业纾困解难。开展“五进”活动，宣传金融助企政策，帮助企业贷款732000万元、担保贷款67400万元。针对“新春访万企 助力解难题”等反馈问题，逐项建立台账，对接主管部门，列出支出计划，分批化解落实，累计兑现上级各类企业奖补资金391万元，促进企业发展，增加财政收入。

五是推进财政改革，夯实预算绩效管理。按照建立现代财政制度要求，进一步深化预算管理制度改革，积极做好我区118家预算单位一体化建设工作，有序推进各项功能上线运行，实现预算全过程管理。牢固树立以政领财、以财辅政理念，从编制2023年预算起，我区全面实施零基预算改革，打破预算固化格局，构建该保必保、该减必减、讲求绩效的资金安排机制，创新预算管理模式，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，到今年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升预算管理水平和政策实施效果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前我区财政运行还存在一些困难及问题，主要包括：受大规模减税降费、今年新一轮疫情等因素影响，财政收入整体增长乏力，刚性支出增长较快，收支矛盾依然突出；政府性债务还本付息压力较大；“三保”支出兜底压力较大等。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，着力补短板、强弱项，积极采取措施加以解决。

二、2023年财政预算草案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及中央、省、市经济工作会议精神，坚持“稳”字当头，稳中求进工作总基调，深化零基预算管理改革，将零基预算理念贯穿于各部门的预算编制中，提高政策精准度和有效性，严格一般性支出、压缩“三公”经费管理，腾出更多资金加强对基本民生、重点领域、重大政策的财力保障，实现财政持续平稳运行。

（一）预算安排基本原则

2023年预算编制主要坚持以下原则：一是综合预算，树牢“大财政”理念，统筹资金、资产、资源，做大财政蛋糕、做优融资蛋糕、做强资本蛋糕，努力壮大财政“资金池”，提高财政综合保障能力。二是零基预算，深化零基预算管理改革，将零基预算理念贯穿于各领域、各部门的预算编制中，打破支出固化格局，提高政策精准度和有效性。三是刚性预算，严格一般性支出、严格“三公”经费管理，腾出更多资金加强对基本民生、重点领域、重大政策的财力保障。四是可持续预算，统筹当前和长远，坚持在发展中保障和改善民生，实现财政持续平稳运行。

（二）2023年一般公共预算安排情况

1.全区一般公共预算安排情况

收入预算安排情况：2023年全区地方一般公共预算收入59200万元，比上年预算增长了1.51%。其中：税收收入50000万元；非税收入9200万元。具体收入情况是：增值税26500万元、企业所得税1500万元、个人所得税1600万元、资源税3600万元、城市维护建设税6500万元、房产税3500万元、印花税1600万元、城镇土地使用税5000万元、土地增值税190万元、车船税10万元、专项收入3400万元、行政事业性收费收入1700万元、罚没收入2000万元、国有资本经营收入500万元、国有资源（资产）有偿使用收入1200万元、政府住房基金收入200万元、其他收入200万元。

按照现行财政体制计算，全区地方一般公共预算收入59200万元，加上级财政转移支付收入70000 万元，调入资金10000万元、上年结转5000万元，全区可用财力总计为144200万元。

支出预算安排情况：根据财政收支平衡原则，2023年全区公共预算总支出安排144200万元，其中一般公共预算支出139100万元，具体支出科目是：一般公共服务支出12712万元、国防支出200万元、公共安全支出4626万元、教育支出35000万元、科学技术支出110万元、文化旅游体育和传媒支出1017万元、社会保障与就业支出32000万元、卫生健康支出9000万元、节能环保支出400万元、城乡社区支出6000万元、农林水支出16600万元、交通运输支出1500万元、资源勘探工业信息等支出80万元、自然资源海洋气象等支出100万元、住房保障支出8000万元、灾害防治及应急管理支出700万元、预备费900万元、债务付息支出1710万元、债务发行费用支出10万元，其他支出8435万元，另外，上解支出5000万元、债务还本支出100万元。

2.区本级一般公共预算安排情况

收入预算安排情况：区本级地方财政收入51200万元，比上年预算增长3.18%。区本级可用财力总计为136200万元，其中：地方财政收入51200万元，加上级财政转移支付收入70000万元，调入资金10000万元、上年结转5000万元。

支出预算安排情况：根据财政收支平衡原则，区本级公共财政总支出安排136200万元，其中一般公共预算支出131100万元，具体支出科目是：一般公共服务支出8212万元、国防支出200万元、公共安全支出4626万元、教育支出35000万元、科学技术支出110万元、文化旅游体育和传媒支出1017万元、社会保障与就业支出31300万元、卫生健康支出8900万元、节能环保支出200万元、城乡社区支出5000万元、农林水支出15800万元、交通运输支出1500万元、资源勘探工业信息等支出80万元、自然资源海洋气象等支出100万元、住房保障支出7900万元、灾害防治及应急管理支出700万元、预备费900万元、债务付息支出1710万元、债务发行费用支出10万元、其他支出7835万元，另外，上解支出5000万元、债务还本支出100万元。

（三）2023年政府性基金预算安排情况

2023年政府性基金预算收入9500万元，具体收入项目是：污水处理费收入300万元、城市基础设施配套费收入200万元、政府性基金上级补助收入8500万元、上年结转500万元。

政府性基金预算支出9500万元，具体支出项目是：社会保障和就业支出14万元、城乡社区支出1800万元、其他支出1738万元、债务付息支出5928万元、债务发行费用支出20万元。

（四）2023年社会保险基金预算安排情况

2023年社会保险基金全部由市级统筹结算，本级不再编制收支预算。

（五）2023年国有资本经营预算安排情况

由于本级财政没有国有企业股息、股利收入或者利润、转让收入等，故本级暂不编制国有资本经营预算收支，待实际发生后，预算收支再做调整。

三、2023年工作谋划

2023年是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，为确保2023年我区财税工作目标的实现和预算的顺利执行，财政部门将主要抓好以下几个方面的工作。

（一）增加财政收入，促进财政平稳运行。努力营造良好的营商环境，加强重点税源企业跟踪服务，创新研究招商项目税收评估和税源筹划机制，增强税收潜能。强化收入调度，充分调动乡镇街道抓税收的积极性和主动性，进一步增强乡镇街道协税护税意识，开展收入结构分析，提高收入质量。加强与政策性金融机构合作，盘活国有企业和行政事业单位存量资产；加强与政府融资平台互动，提高平台公司融资能力，不断壮大地方财力，保障完成全年财政收入任务。

（二）坚持厉行节约，着力保障民生支出。把握过紧日子和过好日子的关系，将党政机关过紧日子作为预算编制长期坚持的基本方针，继续压减一般性支出和非重点、非刚性支出，按照尽力而为、量力而行的原则，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实提升老百姓获得感、幸福感、安全感。统筹资金持续支持办好暖民心实事，聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐民生短板，持续推进、教育、医疗、就业、救助等社会事业发展，不断满足人民群众高品质美好生活新期待。着力财政风险防控，确保财政平稳运行，把有限资金用在刀刃上，坚决兜牢“三保”底线。

（三）深化财税改革，提升积极财政政策。继续深化预算管理一体化改革，加强部门全口径预算管理，加快建立现代预算管理体制，增强财政预算统筹力度，提高预算编制完整性和准确性；深入推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，清理规范到期政策、阶段性政策和一次性政策，坚持市场化、专业化政策取向，以资金整合倒逼工作整合，以工作整合提高资金使用效率，做好协税护税和税源信息共享试点工作，坚持推进预决算信息公开制度，进一步细化公开内容，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度；全面推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程，加快建立预算绩效管理体系，强化绩效监控和绩效评价结果运用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，让财政资金发挥更大的社会效益。

（四）防范财政风险，筑牢财政安全防线。把握支持发展和防范风险的关系，加强政府债务风险管理，巩固债务化解成果，充分评估债务结构、期限、利率风险等级，切实防控新增隐性债务。集中财力保障“三保”财政支出中的优先顺序，争取更多转移支付，切实防范我区财政运行风险。牢固树立法治意识，认真接受人大依法监督和政协民主监督，坚决贯彻预算法及其实施条例，依法全面履行财政职能，加强财经秩序规范管理，推动财政更可持续、更高质量发展。

各位代表！我们将全面深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，切实增强法治意识，自觉接受人大及其常委会监督、认真听取政协意见建议；充分听取代表意见；切实增强群众意识，更好服务基层，努力为人民群众办实事办好事，以更加开阔的视野、更加开放的思维、更加创新的方法，推进财政改革管理，为潘集经济和社会发展贡献力量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	2022年财政收支具体预算科目决算表
						单位：万元
	项  目	财政收入决算数		项  目		财政支出决算数
	一、地方收入	53000		一、公共预算支出小计		133815
	1、税收收入	43800		一般公共服务支出		15000
	2、非税收入	9200		国防支出		180
	二、转移支付和补助	70000		公共安全		4000
	一般性转移支付收入	30000		教育支出		33000
	其他转移支付收入	25000		科学技术支出		110
	专项转移支付	15000		文化旅游体育和传媒支出		500
	三、一般债券	1000		社会保障与就业支出		33000
	四、上年结余	22466		卫生健康支出		8000
				节能环保支出		1324
				城乡社区支出		6000
				农林水支出		17000
				交通运输支出		2100
				资源勘探信息等支出		233
				商业服务业支出		6
				自然资源海洋气象等支出		100
				住房保障支出		8800
				灾害防治及应急管理支出		1520
				预备费		0
				债务付息支出		1742
				债务发行费用支出		10
				其他支出		1190
				二、上解支出		7500
				三、债务还本支出		151
				四、结余		5000
	合 计	146466		合 计		146466
2023年财政收支具体预算科目调整表
							单位：万元
项  目			财政收入 预算数		项  目		财政支出 预算数
一、地方收入			59200		一、公共预算支出小计		139100
1、税收收入			50000		一般公共服务支出		12712
2、非税收入			9200		国防支出		200
二、转移支付和补助			70000		公共安全		4626
1、返还性收入			-4000		教育支出		35000
2、一般性转移支付（非共同事权）			41000		科学技术支出		110
3、一般性转移支付（共同事权）			19000		文化旅游体育和传媒支出		1017
4、专项转移支付			14000		社会保障与就业支出		32000
三、调入资金			10000		卫生健康支出		9000
四、一般债券			0		节能环保支出		400
五、上年结转			5000		城乡社区支出		6000
					农林水支出		16600
					交通运输支出		1500
					资源勘探信息等支出		80
					商业服务业支出		0
					自然资源海洋气象等支出		100
					住房保障支出		8000
					灾害防治及应急管理支出		700
					预备费		900
					债务付息支出		1710
					债务发行费用支出		10
					其他支出		8435
					二、上解支出		5000
					三、债务还本支出		100
合 计			144200		合 计		144200

 

 

 

 

 

二、转移支付资金情况说明：

2023年转移支付资金主要是按照往年上级下达的转移支付资金预测全年， 2023年按照去年转移支付资金预算，安排70000万元，分别是：税收返还-3970万元；一般性转移支付收入59970万元；专项转移支付收入14000万元。然后年中预算执行中，再根据实际转移支付数调整预算。

体制补助、财力性补助和均衡性转移支付，固定数额补助等按照上年结算预算，另外，产粮（油）大县奖励资金收入和结算补助、贫困地区转移支付收入是随着实际情况下达数预测。专项转移支付收入14000万元要小于实际下达数，但考虑到功能科目没法预测，所以专项转移支付收入相对预算较小。税收返还数-3970万元，这些年，一直都是负数，主要是因为增值税“五五分享”税收返还-4839万元，相较于增值税和所得税返还正负相抵，得出数额-3970万元。

 

第三部分、重大政策和重点项目等绩效目标。

1、2023年全面实行预算一体化系统编制预算和预算执行，全区共118家预算单位（含二级单位），预算一体化的实施，将大大方便了预算编制和执行，经费和人员情况，在系统中可以清晰明了地查看，对将来我区经济和社会发展起到一定的带动作用。

2、2023年预算编制没有编制基础设施建设项目，但在预算中预留资金，确保年度预算执行中，有资金配套。对于道路建设、美丽乡村建设、农田水利建设、农业综合开发、城市建设等等大型项目，所以会在项目资金下达的同时，编制项目绩效目标任务，目前由于项目不确定性，故没有编制项目绩效目标。

3、2023年，我区政府采购将在网上操作，徽采云系统上线，对于单位采购和招投标工作在网上操作，非常方便快捷，而且对于年初采购预算可以直接在系统中查找比对，对于非预算而又必须招投标的项目，可以实行非预算采购方式进行审核办理。

第四部分、举借债务情况说明

根据财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知的要求，现将区债务情况说明如下：

一、政府债务限额情况。2022年潘集区地方政府债务限额266459万元，其中：一般债务限额95959万元，专项债务限额170500万元。

二、政府债务余额情况。截止2022年底，我区政府性债务余额219934.5万元 ，（1）一般债务49434.5万元；（2）专项债务170500万元，其中：市财政转贷80000万元。

三、政府债务发行情况。2022年发行新增一般债券1000万元，期限7年期，年利率2.88%。，用于潘集区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果保障项目。2022年发行新增专项债券2600万元，为非标专项债，期限7年期，年利率2.96%。用于潘集区乡村振兴非标专项债项目，目前已支出完成。

四、政府债务还本付息情况。2022年到期政府债券本金为6819.5万元，目前已全部偿还，其中：再融资债券资金偿还6669万元，本级财政资金偿还150.5万元；2022年政府债券应付利息7590.91万元，其中：一般债券应付利息1742.91万元，专项债券应付利息5848万元，年终市区结算统一扣除。

预计2023年到期政府债券本金68501万元（其中有40000万元为市级转贷债务，还本付息由市承担），拟申请再融资金偿还68429万元，本级财政资金拟偿还72万元；2023年政府债券应付利息7637万元，其中：一般债券应付利息1709万元，专项债券应付利息5928万元（市级转贷债务利息2888万元）。

 

 

第五部分．“三公”经费预算安排情况说明

部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	358.13		325.17	79.00	246.17	32.96
中共淮南市潘集区委办公室	1.45		0.95		0.95	0.50
淮南市潘集区财政局	1.50					1.50
中国人民政治协商会议淮南市潘集区委员会办公室	0.50					0.50
淮南市潘集区工商业联合会	0.10					0.10
淮南市潘集区发展和改革委员会	0.79					0.79
淮南市潘集区古沟回族乡人民政府	3.00					3.00
淮南市潘集区人民政府办公室	90.60		87.00		87.00	3.60
淮南市潘集区审计局	0.62					0.62
淮南市潘集区统计局	0.27					0.27
淮南市潘集区教育局	0.87					0.87
淮南市潘集区医疗保障局	0.30					0.30
淮南市潘集区人力资源和社会保障局	0.35					0.35
淮南市潘集区科技经济信息化局	0.80					0.80
淮南市潘集区数据资源管理局	0.29					0.29
淮南市潘集区人民代表大会常务委员会办公室	2.20					2.20
淮南市潘集区人民政府信访局	0.20					0.20
中共淮南市潘集区委党校	0.17					0.17
淮南市潘集区农业农村局	4.22		1.22		1.22	3.00
安徽省淮南市潘集区妇女联合会	0.20					0.20
淮南市潘集区卫生健康委员会	0.80					0.80
淮南市潘集区残疾人联合会	0.20					0.20
淮南市潘集区司法局	8.30		6.00		6.00	2.30
淮南市芦集镇人民政府	12.00		12.00		12.00
淮南市潘集区应急管理局	0.76					0.76
淮南市潘集区人民法院	99.20		99.00	54	45.00	0.20
淮南市潘集区农业综合服务中心	0.30					0.30
淮南市潘集区乡村振兴局	0.10					0.10
淮南市潘集区市场监督管理局	29.00		27.00		27.00	2.00
淮南市潘集区融媒体中心	1.10					1.10
中共淮南市潘集区委统一战线工作部	0.15					0.15
淮南市潘集区退役军人事务局	0.27					0.27
中共淮南市潘集区委机构编制委员会办公室	0.20					0.20
淮南市潘集区人民检察院	18.00		18.00		18.00
淮南市潘集区商务投资促进局	0.15					0.15
淮南市潘集区交通运输局	24.95		24.00		24.00	0.95
淮南市潘集区工会	0.10					0.10
中共淮南市潘集区委老干部局	0.29					0.29
淮南市潘集区文化旅游体育局	0.35					0.35
淮南市潘集区住房和城乡建设局	0.20					0.20
淮南市潘集区环境卫生管理处	0.20					0.20
中共淮南市潘集区委组织部	0.50					0.50
潘集区民政局	0.49					0.49
中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会	51.00		50.00	25	25.00	1.00
淮南市平圩镇人民政府	0.50					0.50
淮南市潘集区档案馆	0.10					0.10
淮南市潘集区城市管理行政执法局	0.50					0.50

 

    2023年“三公”经费支出预算情况说明 ：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为358.13万元，比上年预算520.97万元减少162.84万元，降幅达31.26%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为32.96万元，公务用车购置及运行费支出预算为325.17万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，原因主要是这些年财政不安排外事活动经费预算。

（二）公务接待费支出预算32.96万元，比2022年预算85.42万元减少52.46万元，降幅达61.4%

减少原因主要是公用定额在压缩，出现资金紧张，为了保证不出现超资的风险。该项经费主要用于公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算325.17万元，比2022年预算435.55万元减少110.38万元，下降25.34%。其中：公务用车购置费79万元，较去年减少37万元，降低31.89%；公务用车运行费246.17万元，比2022年预算319.55万元减少73.38万元，下降22.96%

下降原因主要是由于压缩一般性支出，单位经费减少，从而使得公车购置和运行费用减少，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车年久老化严重，需用更新，但由于经费紧张，需要压缩一般性支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

 

 

 

 

 

第六部分．2023年政府预算表

 

 

（具体内容见附表）

第七部分．政府采购情况

 

2023年部门政府采购支出表
		单位：
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算
合计	799.53	799.53
淮南市潘集区发展和改革委员会	1.20	1.20
淮南市潘集区发展和改革委员会_在职人员综合定额公务费（一）	1.20	1.20
便携式计算机	0.40	0.40
多功能一体机	0.20	0.20
台式计算机	0.60	0.60
淮南市潘集区财政局	4.00	4.00
淮南市潘集区财政局_在职人员综合定额公务费（一）	4.00	4.00
复印机	0.80	0.80
台式计算机	3.20	3.20
淮南市潘集区审计局	1.00	1.00
淮南市潘集区审计局_在职人员综合定额公务费（一）	1.00	1.00
便携式计算机	1.00	1.00
中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会	65.30	65.30
信息化建设经费	40.30	40.30
便携式计算机	5.00	5.00
复印机	7.50	7.50
空调机	3.00	3.00
扩音设备	4.00	4.00
碎纸机	0.80	0.80
台式计算机	20.00	20.00
执法执勤用车	25.00	25.00
商务车	25.00	25.00
淮南市潘集区市场监督管理局	17.00	17.00
标准化建设项目	9.00	9.00
防火墙	4.00	4.00
木制台、桌类	5.00	5.00
淮南市潘集区市场监督管理局_在职人员综合定额公务费（一）	8.00	8.00
便携式计算机	1.00	1.00
多功能一体机	1.50	1.50
空调机	1.40	1.40
喷墨打印机	0.60	0.60
台式计算机	3.50	3.50
中共淮南市潘集区委宣传部	1.20	1.20
中共淮南市潘集区委宣传部_在职人员综合定额公务费（一）	1.20	1.20
其他计算机设备及软件	1.20	1.20
中共淮南市潘集区委政法委员会	3.20	3.20
中共淮南市潘集区委政法委员会_在职人员综合定额公务费（二）	0.40	0.40
台式计算机	0.40	0.40
中共淮南市潘集区委政法委员会_在职人员综合定额公务费（一）	2.80	2.80
台式计算机	2.80	2.80
淮南市潘集区人民政府信访局	0.80	0.80
淮南市潘集区人民政府信访局_在职人员综合定额公务费（一）	0.80	0.80
台式计算机	0.80	0.80
淮南市潘集区消防救援大队	5.00	5.00
消防业务经费	5.00	5.00
多功能一体机	2.00	2.00
其他办公设备	3.00	3.00
淮南市潘集区人民法院	531.00	531.00
电梯更换专项资金	70.00	70.00
电梯	70.00	70.00
审判大楼、赃物室、廉政教育基地改造资金	20.00	20.00
保险柜	2.50	2.50
激光打印机	0.50	0.50
其他柜类	2.50	2.50
其他台、桌类	0.50	0.50
视频监控设备	5.00	5.00
台式计算机	1.00	1.00
罩棚	3.00	3.00
装修工程	5.00	5.00
食堂运转经费	120.00	120.00
餐饮服务	120.00	120.00
五室法院建设专项资金	30.00	30.00
健身设备	5.40	5.40
其他台、桌类	1.30	1.30
其他图书、档案	5.00	5.00
其他网络设备	2.00	2.00
其他椅凳类	1.30	1.30
视频监控设备	2.00	2.00
台式计算机	8.00	8.00
装修工程	5.00	5.00
物业服务费	128.00	128.00
物业管理服务	128.00	128.00
信息化建设专项	24.00	24.00
激光打印机	2.00	2.00
扫描仪	1.00	1.00
缩微摄影机	5.00	5.00
台式计算机	16.00	16.00
执法执勤车辆更新	54.00	54.00
其他车辆	54.00	54.00
纸质文档智能中间柜采购项目	85.00	85.00
其他柜类	85.00	85.00
淮南市潘集区人民检察院	22.00	22.00
检察院办公办案经费	22.00	22.00
激光打印机	3.40	3.40
其他视频会议系统设备	6.70	6.70
碎纸机	2.00	2.00
台式计算机	9.90	9.90
淮南市潘集区融媒体中心	63.00	63.00
潘集区广播电视站建设经费	63.00	63.00
其他广播、电视、电影设备	63.00	63.00
淮南市潘集区卫生健康委员会	23.80	23.80
淮南市潘集区卫生健康委员会_在职人员综合定额公务费（一）	0.80	0.80
0	0.80	0.80
老年人就医便民服务项目	23.00	23.00
其他医疗设备	23.00	23.00
淮南市潘集区卫生防疫和食品药品安全服务中心	6.00	6.00
淮南市潘集区卫生防疫和食品药品安全服务中心_在职人员综合定额公务费（一）	1.00	1.00
台式计算机	1.00	1.00
预防性体检项目经费	5.00	5.00
台式计算机	1.00	1.00
专用制冷、空调设备	4.00	4.00
淮南市潘集区妇幼保健计划生育服务中心	5.00	5.00
淮南市潘集区妇幼保健计划生育服务中心_在职人员综合定额公务费（一）	1.00	1.00
激光打印机	1.00	1.00
免费孕前优生	4.00	4.00
激光打印机	1.20	1.20
台式计算机	2.80	2.80
淮南市潘集区住房和城乡建设局	1.66	1.66
淮南市潘集区住房和城乡建设局_在职人员综合定额公务费（一）	0.66	0.66
台式计算机	0.66	0.66
潘集区公租房运行及管护	1.00	1.00
台式计算机	1.00	1.00
淮南市潘集区环境卫生管理处	0.84	0.84
淮南市潘集区环境卫生管理处_在职人员综合定额公务费（一）	0.84	0.84
空调机	0.84	0.84
淮南市潘集区农业技术推广中心	1.20	1.20
淮南市潘集区农业技术推广中心_在职人员综合定额公务费（一）	1.20	1.20
台式计算机	1.20	1.20
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心	1.50	1.50
非洲猪瘟等重大动物疫病防控	1.00	1.00
测绘专用仪器	1.00	1.00
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心_在职人员综合定额公务费（一）	0.50	0.50
台式计算机	0.50	0.50
淮南市潘集区农村经济管理服务站	0.40	0.40
淮南市潘集区农村经济管理服务站_在职人员综合定额公务费（一）	0.40	0.40
台式计算机	0.40	0.40
淮南市潘集区交通运输局	0.90	0.90
超载超限治理运行经费	0.90	0.90
空调机	0.50	0.50
台式计算机	0.40	0.40
淮南市潘集区科技经济信息化局	0.40	0.40
办公设备购置	0.40	0.40
台式计算机	0.40	0.40
淮南市潘集区夹沟镇人民政府	15.01	15.01
淮南市潘集区夹沟镇人民政府_在职人员综合定额公务费（一）	15.01	15.01
0	15.01	15.01
淮南市泥河镇人民政府	7.10	7.10
淮南市泥河镇人民政府_在职人员综合定额公务费（一）	7.10	7.10
喷墨打印机	1.10	1.10
台式计算机	6.00	6.00
淮南市潘集区祁集镇人民政府	15.01	15.01
淮南市潘集区祁集镇人民政府_在职人员综合定额公务费（一）	15.01	15.01
0	15.01	15.01
淮南市潘集区架河镇人民政府	1.59	1.59
淮南市潘集区架河镇人民政府_在职人员综合定额公务费（一）	1.59	1.59
台式计算机	1.59	1.59
潘集区新型农村合作医疗管理中心	4.42	4.42
中心机房设备购置	4.42	4.42
复印机	1.50	1.50
空调机组	1.20	1.20
木骨架为主的椅凳类	0.12	0.12
台式计算机	1.60	1.60

 

 

 

    政府采购情况说明：

     2023年预算安排采购资金799.53万元，比去年安排650.87万元，增加148.66万元，增幅22.84%。增加的原因主要是：徽采云系统上线后，一些政府采购不能通过非预算采购，另外，预算采购也是审计整改的一部分，乡镇（街道）过去没有安排综合定额和项目，不能编制采购预算，今年预算一体化系统安排了乡镇（街道）政府采购预算，所以比去年采购预算有所增加。今年电脑都必须采购国产电脑，更新替换办公设备都必须通过徽采云系统，所以使得今年的采购预算资金相对增加。

 

 

第八部分．非部门预算安排情况

 

情况说明：2023年非部门预算安排9335万元（包括900万元预备费），去年安排资金6305万元，增加3030万元，增幅达48.06%，主要原因是：1、很多项目不能确定，为了保证资金支付率，年初预算资金不浪费，就在非部门预算中预留资金，便于将来需要时候分配。有些资金无法在部门预算中安排支出，只能统一安排非部门预算中，统一支配，但考虑到年末决算等原因，尽量把资金都安排在部门预算中，例如：污水处理费，军人优待金，优抚事业费、脱贫攻坚、秸秆禁烧、民生工程配套等，2、另外，上年结转资金不能具体到项目中，也只能在预留资金中安排，这样可以保证功能科目和经济科目都能随着项目调整。

第九部分、 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 2023年政府预算公开表.xls