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依申请公开淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年单位预算
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心
2023年单位预算
2023年1月
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淮南市潘集区畜牧兽医服务中心是区农业农村局所属的参照公务员法管理的行政类事业单位，承担着全区畜牧业生产指导和服务、畜牧技术试验示范和推广、动物防疫、动物及动物产品检疫、管理基层畜牧兽医站等工作。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心无其他下属单位，2023年度单位预算仅为单位本级预算。
（一）深化畜牧业供给侧结构性改革，加大生猪产能调控政策支持力度，着力发展牛羊特色养殖，推进畜牧业全程机械化率提升，进一步提高畜禽养殖规模化率。积极开展省、市级畜禽养殖场标准化示范创建工作，争取创建省、市级“标准化示范创建场”各一个。
（二）抓好全区非洲猪瘟防控及重大动物疫病防控，在做好“春防”和“秋防”动物疫病集中强制免疫的同时，加快推进强制免疫“先打后补”实施进度，做好非洲猪瘟疫情排查、动物疫病净化、无疫病养殖小区建设、人畜共患病流行病学调查等工作，强化疫情监测预警工作，做好物资贮备工作，继续开展技术指导工作；督促落实乡镇属地管理责任和养殖场疫情防控主体责任，为保障生猪恢复发展提供支持。完成省、市下达的动物疫病监测和流行病学调查工作。
（三）严格动物卫生监督执法，认真落实我区畜产品质量安全及“瘦肉精”等违禁投入品和兽药监管的各项措施，严格执行生猪定点屠宰，持续打击私屠滥宰，注水注药和贩卖病死畜禽等违法行为，继续推动兽用抗菌药减量化行动，加快推进定点屠宰场搬迁建设和病死畜禽无害化处理场所建设，开展豆粕减量替代行动，做好畜禽及其产品的检疫检验、畜禽屠宰监管和病死动物及其产品的无害化处理工作。
（四）继续提升畜禽粪污资源化利用水平，加快推进畜禽粪污还田利用工作进度，开展畜禽粪污资源化利用整区推进项目“回头看”工作，进一步巩固项目成果，提升畜牧业绿色发展水平。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年单位预算表由12张表格构成，具体表格如下：
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年财政拨款收支预算154.9万元，均一般公共预算拨款。收入按资金年度分为：当年财政拨款收入154.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16万元，占10.33%；卫生健康支出5.2万元，占3.34%；农林水支出120.6元，占77.87%；住房保障支出13.1万元，占8.46%。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年一般公共预算拨款154.9万元，比2022年预算拨款减少106.9万元，下降40.83%，主要原因是项目支出预算压缩。
社会保障和就业支出16万元，占10.33%；卫生健康支出5.2万元，占3.34%；农林水支出120.6元，占77.87%；住房保障支出13.1万元，占8.46%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算10.7万元，比2022年预算增加0.5万元，增长4.67%，增长原因主要是社保基数组成变化。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.3万元，比2022年预算增加0.2万元，增长3.77%，增长原因主要是社保基数组成变化。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.2万元。
4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算90.6万元，比2022年预算增加0.7万元，增长0.77%，增长原因主要是人员经费增加。
5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算10.0万元，比2022年预算减少11.0万元，下降52.38%，下降原因主要是加大动物强制免疫“先打后补”实施力度，疫苗采购管理费用降低。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算10.0万元，比2022年预算增加5.0万元，增长100.00%，增长原因主要是增加农（畜）产品质量安全监管采样任务。
7.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算10.0万元，比2022年预算增加5.0万元，增长100.00%，增长原因主要是增加兽药、饲料等畜禽养殖投入品监管采样任务。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.0万元，比2022年预算增加0.4万元，增长5.26%，增长原因主要是增加公积金基数组成变化。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.0万元，比2022年预算增加0.5万元，增长11.11%，增长原因主要是人员变动。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年一般公共预算基本支出124.9万元。
工资福利支出102.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
商品和服务支出7.2万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费。
对个人和家庭的补助14.7万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。
资本性支出0.5万元，主要是办公设备购置。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按照综合预算的原则，淮南市潘集区畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年收支总预算154.9万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年收入预算154.9万元，均为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少106.9万元，下降40.83%，主要原因是项目预算压缩。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年支出预算154.9万元。其中，基本支出124.9万元，占80.63%，主要用于保障人员工资福利待遇、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占19.37%，主要用于畜牧产业生产发展、非洲猪瘟等重大动物疫病防控、动物产地（定点屠宰）检疫监督、病死畜禽无害化处理和畜产品质量安全监管。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2022年预算持平。
（二）公务接待费支出预算0万元，比2022年预算减少0.9万元。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定全面压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2022年预算持平。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算7.7万元，比2022年减少7.3万元，下降48.67%，增下降主要原因是预算压减。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年政府采购预算总额1.5万元，主要用于采购测绘专业仪器和台式计算机。
淮南市潘集区畜牧兽医服务中心2023年政府购买服务预算总额0万元。
1.截至2022年底，淮南市潘集区畜牧兽医服务中心共有车辆0辆。2023年预算安排购置公务用车0辆。
2.截至2022年底，淮南市潘集区畜牧兽医服务中心其它资产情况如下：家具、用具、装具（类）资产净值0.4万元，通用设备（类）资产净值0.9万元。
2023年，淮南市潘集区畜牧兽医服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.0万元。
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
皖公网安备 34040602000001号