潘集区生态环境分局2023年部门预算

目 录

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年一般公共预算收支总表

2.2023年一般公共预算收入总表

3.2023年一般公共预算支出总表

4.2023年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金支出表

8.2023年国有资本经营预算支出表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

12.2023年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规;组织编制全区环境功能区划;组织拟订并监督实施重点区域、淮河流域潘集段污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定全区主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实区污染减排目标的责任。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,区财政性质资金的安排意见,并配合有关部门做好国家、省、市有关环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。

(六)负责环境污染防治的监督管理。

(七)指导协调监督生态保护工作。

(八)负责辐射安全的监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。

(十)开展环境保护科技工作。

(十一)组织、指导、协调环境保护宣传教育工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区生态环境分局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区生态环境分局本级	行政单位

 

三、2023年度主要工作任务

（一）切实加强基层党支部建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，以党支部领导班子建设为核心，以污染防治攻坚战为抓手，严格落实组织生活会、三会一课、政治理论学习、谈心谈话等各项制度规定，切实提升党支部凝聚力、战斗力和向心力，为污染防治攻坚战奠定坚实的政治基础。

（二）有序推进大气污染防治工作。一是进一步控制工业废气排放。配合市局做好燃煤机组超净排放，完成重点行业挥发性有机物综合治理，持续开展“散乱污”集中整治行动。二是控制各类扬尘污染。集中开展建筑工地、散装物料、船舶码头扬尘污染综合整治，全面落实“六个百分之百”防护措施。三是严格控制秸秆焚烧，进一步提升秸秆综合利用效率，持续加大烟花爆竹、餐饮油烟管控力度。

（三）扎实开展水污染防治工作。一是加快推进水生态修复项目建设。加快推进黑河、泥河伊河、许大沟水生态项目建设。二是加快农村黑臭水体项目编制。加快推动潘集区农村黑臭水体三年行动方案编制进度，确保完成年度治理任务。三是加强入河排污口监管力度。定期对入河排污口巡查督查，发现问题及时解决，确保水体达标排放。四是加强饮用水源地管控。坚持每周对饮用水源地巡查一次，发现问题及时解决，确保饮用水安全。

（四）全面推进土壤污染防治工作。一是抓实土壤污染管理工作，建立污染地块名录和负面清单，摸清土壤污染工作底数。二是推进土壤污染治理与修复工作，积极申报土壤污染治理与修复项目，积极争取土壤污染防治项目资金。三是开展专项治理。开展固体废弃物非法转移、倾倒、处置专项整治行动，严厉打击各类环境违法行为。

（五）不断加大执法监管工作力度。一是提升能力素质，采取集中授课、研讨交流、培训学习等多种形式，不断提升执法监管队伍能力素质。二是拓宽监管渠道，利用信访件办理、在线数据监控平台、远程监控系统等手段，不断加大对企业监管力度。三是加大处罚力度，对情节严重的环境违法问题、多次整改仍未解决的环境违法问题，不断加大处罚力度，切实形成“处罚一家、震慑一批”的效果。

 

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区生态环境分局2023年财政拨款收支预算59.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款59.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入59.5万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出0.7万元，占1.18%；卫生健康支出0.3万元，占0.5%；住房保障支出1.7万元，占2.86%；节能环保支出56.8万元，占95.46%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区生态环境分局2023年一般公共预算拨款59.5万元，比2022年预算拨款减少38.39万元，下降39.22%，主要原因：机构改革，人员上划。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出0.7万元，占1.18%；卫生健康支出0.3万元，占0.5%；住房保障支出1.7万元，占2.86%；节能环保支出56.8万元，占95.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算0.67万元，比2022年预算减少3.13万元，下降82.32%，下降原因主要是机构改革，人员上划。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.03万元，比2022年预算减少0.02万元，下降40%，下降原因主要是机构改革，人员上划调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.29万元，比2022年预算减少1.34万元，下降82.2%，下降原因主要是机构改革，事业单位人员上划。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）2023年预算9.1万元，比2022年预算增加6.99万元，增长331.28%，增长原因主要是新增购买服务人员。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算28万元，比2022年预算增加28万元，增长100%，增长原因主要是退役士兵预算编制分类调整至一般行政管理事务项。

4.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算4.68万元，比2022年预算减少18.87万元，下降80.13%，下降原因主要是机构改革，人员上划。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算5万元，比2022年预算减少15万元，下降75%，下降原因主要是减少大气污染项目支出投入。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算5万元，比2022年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是减少水污染防治项目支出投入。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算5万元，比2022年预算减少15万元，下降75%，下降原因主要是减少其他污染防治项目支出投入。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.71万元，比2022年预算减少1.15万元，下降40.2%，下降原因主要是机构改革，人员上划。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区生态环境分局2023年一般公共预算基本支出16.5万元，其中：

工资福利支出5.7万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助10.8万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区生态环境分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区生态环境分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区生态环境分局2023年收支总预算59.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

潘集区生态环境分局2023年收入预算59.5万元，其中：一般公共预算拨款收入59.5万元，占100%，比2022年预算减少38.39万元，下降39.22%，主要原因：机构改革，人员上划。

八、关于2023年支出预算情况说明

潘集区生态环境分局2023年支出预算59.5万元，比2022年预算减少38.39万元，下降39.22%，下降原因主要是机构改革，人员上划。其中，基本支出16.5万元，占27.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43万元，占72.27%，主要用于大气、水、农村环境等污染防治项目及购买服务人员经费。

九、“三公经费”情况说明

2023年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区生态环境分局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，和上年预算一样，无增加或减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

无。

（二）机关运行经费。

潘集区生态环境分局2023年机关运行经费财政拨款预算9.1万元，比2022年增加6.99万元，增长331.28%，增长主要原因是新增房屋修缮、网络维护等费用。

（三）政府采购情况。

潘集区生态环境分局2023年单位政府采购预算总额0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区生态环境分局2023年单位政府购买服务预算总额28万元，购买方式有政府购买服务，购买时间为2020年1月至今。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2022年底，潘集区生态环境分局共有车辆0辆。

2、截至2022年底，潘集区生态环境分局无其它资产。

（六）预算绩效目标设置情况。

无。

                       

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表：潘集区生态环境分局2023年部门预算表

潘集区生态环境分局预算公开表.xls