潘集区交通运输局2023年部门预算

潘集区交通运输局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年一般公共预算收支总表

2.2023年一般公共预算收入总表

3.2023年一般公共预算支出总表

4.2023年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金支出表

8.2023年国有资本经营预算支出表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

12.2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9、“三公”经费情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针、政策和法规，制定全区交通发展战略管理办法并监督执行。

（二）根据省、市的总体布局，编制全区公路交通行业发展规划，制定基础建设投资、运输生产、年度计划并监督实施。

（三）负责全区公路（县乡公路）、交通行业管理运输组织管理，对关系国民生产的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。

（四）会同有关部门培育和管理交通市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（五）负责全区交通基础设施的建设、维护、管理。建立有关台账，统计数据收集、整理和上报，以及公路运输统一单证的发放、回收、管理。

（六）根据管理权限，审批道路运输、搬运装卸、汽车维修和运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可证。

（七）负责全区出租、旅游车辆管理。

（八）在遇到防汛、抗旱、抢险救险、军事行动等急和其他特殊运输任务时，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

（九）负责全区渔船检验和监督管理职责。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区交通运输局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区交通运输局本级	行政单位
2	潘集公路运输管理所	公益一类事业单位
3	潘集区县乡公路管理所	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

（一）负责全区农村公路交通基础设施的建设、维护、管理。

（二）负责辖区内交通行业运输管理等工作。

 

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区交通运输局2023年财政拨款收支预算531.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款531.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入531.20万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出59.43万元，占11.19%；卫生健康支出16.41万元，占3.09%；住房保障支出47.84万元，占9%；交通运输支出407.52万元，占76.72%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区交通运输局2023年一般公共预算拨款531.20万元，比2022年预算拨款增加267.81万元，增长102%，主要原因：主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加；四是交通运输支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出59.43万元，占11.19%；卫生健康支出16.41万元，占3.09%；住房保障支出47.84万元，占9%；交通运输支出407.52万元，占76.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算38.96万元，比2022年预算增加34.05万元，增长693.48%，增长原因主要是：一是人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.48万元，比2022年预算增加16.03万元，增长654.29%，增长原因主要是：一是人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加1.98万元，增长99%，增长原因主要是：一是人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算29.22万元，比2022年预算增加25.54万元，增长694.02%，增长原因主要是：一是人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算18.62万元，比2022年预算增加10.79万元，增长137.80%，增长原因主要是：一是人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算141.72万元，比2022年预算增加115.70万元，增长444.66%，增长原因主要是：一是人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算265.80万元，比2022年预算增加251.23

万元，增长1724.3%，增长原因主要是：人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.38万元，比2022年预算增加0.83万元，增长53.55%，增长原因主要是人员工资基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算13.00万元，比2022年预算增加12.44万元，增长2221.43%，增长原因主要是：人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.03万元，比2022年预算增加0.35万元，增长51.47%，增长原因主要是人员工资基数增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区交通运输局2023年一般公共预算基本支出490.20万元，其中：

工资福利支出424.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出9.61万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助56.54万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区交通运输局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区交通运输局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区交通运输局2023年收支总预算531.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

潘集区交通运输局2023年收入预算531.20万元，其中：一般公共预算拨款收入531.20万元，占100%，比2022年预算增加267.81万元，增长101.68%，增长原因主要：一是人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2023年未安排预算支出；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2023年未安排预算支出。

八、关于2023年支出预算情况说明

潘集区交通运输局2023年支出预算531.20万元，比2022年预算增加267.81万元，增长101.68%，增长原因主要：一是人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖。其中，基本支出490.20万元，占92.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41.00万元，占7.72%，主要用于辖区内货物运输车辆超载超限治理及环保大气污染防治工作经费。

九、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为24.95万元，比上年预算减少29.60万元，下降54.26%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.95万元，公务用车购置及运行费支出预算为24.00万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，持平原因主要是2023年未安排因公出国（境）费预算支出。该项经费主要是用于因公出国（境）费等外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算0.95万元，比2022年预算减少，比上年预算减少0.6万元，下降38.71%。减少原因主要是贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。该项经费主要用于用于日常业务等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算24万元，比2022年预算减少29万元，下降54.72%。其中：公务用车运行费24万元，比2022年预算减少11万元，下降31.43%，下降原因主要是严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算减少18万元，下降100%，下降原因主要是2023年未安排公务用车购置费预算支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“超载超限治理运行经费”项目。

（1）项目概述和内容 潘集区境内货运车辆超载超限综合治理

（2）立项依据 安徽省治理货物运输超限超载条例

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：潘集区交通运输局，起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（4）年度预算安排41.00万元

（5）绩效目标和指标 潘集区境内货运车辆超限超载综合治理，根据有关法律、行政法规，以保护人民群众生命和财产安全，保障公路完好、打造畅通快捷的交通为目的，从源头做好治理超限超载工作，确保治理超载超限工作顺利开展。

（二）机关运行经费。

潘集区交通运输局2023年机关运行经费财政拨款预算490.20万元，比2022年增加424.81万元，增长649.66%，增长主要原因是：一是人员工资基数增加；二是纳入预算人员增加；三是新增基础性绩效奖等。

（三）政府采购情况。

潘集区交通运输局2023年单位政府采购预算总额0.90万元。其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区交通运输局2023年未安排单位政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2022年底，潘集区交通运输局共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

2、截至2022年底，潘集区交通运输局其它资产情况：房屋及构筑物1685平方米，资产原值239.76万元，累计折旧100.91万元，净值138.85万元；设备192件，资产原值187.40万元，累计折旧153.69万元，净值33.7万元；家用家具310件，资产原值24.33万元；累计折旧19.11万元，净值5.22万元；公共基础设施原值26165.70万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区交通运输局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41.00万元。

                       

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表：潘集区交通运输局2023年部门预算表

潘集区交通运输局2023年部门预算表.xls