潘集区潘集镇人民政府2025年部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.2025年一般公共预算收支总表

2.2025年一般公共预算收入总表

3.2025年一般公共预算支出总表

4.2025年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2025年一般公共预算支出表

6.2025年一般公共预算基本支出表

7.2025年政府性基金支出表

8.2025年国有资本经营预算支出表

9.2025年项目支出表

10.2025年政府采购支出表

11.2025年政府购买服务支出表

12.2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2025年收支预算总体情况说明

7.关于2025年收入预算情况说明

8.关于2025年支出预算情况说明

9.“三公”经费情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定本辖区发展规划，提供公共服务，维护社会稳定构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级党委和人代会决议及社会发展计划、预算，管理本辖区内经济、教育科技、文化和安全等行政工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区潘集镇人民政府2025年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定本辖区发展规划，提供公共服务，维护社会稳定构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级党委和人代会决议及社会发展计划、预算，管理本辖区内经济、教育科技、文化和安全等行政工作。

第二部分 2025年部门预算表

   2025年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区潘集镇人民政府2025年财政拨款收支预算789.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款789.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入789.5万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出489.1万元，占61.95%；社会保障和就业支出131.1万元，占16.60%；卫生健康支出32.7万元，占4.14%；农林水支出60万元，占7.60%；住房保障支出76.7万元，占9.71%。

二、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区潘集镇人民政府2025年一般公共预算拨款789.5万元，比2024年预算拨款增加43.1万元，增长5.77%，主要原因：行政事业人员调资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出489.1万元，占61.95%；社会保障和就业支出131.1万元，占16.60%；卫生健康支出32.7万元，占4.14%；农林水支出60万元，占7.60%；住房保障支出76.7万元，占9.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算264.3万元，比2024年预算减少14.4万元，下降5.17%，下降原因主要是：节省开支，落实过紧日子要求。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算221.1万元，比2024年预算减少0.8万元，下降0.36%，下降原因主要是：节省开支，落实过紧日子要求。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算3.7万元，比2024年预算增加100%，增加原因主要是：增加指标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算30.5万元，比2024年预算增加2.5万元，增长8.93%，增长原因主要是：退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算65.9万元，比2024年预算减少1.2万元，减少1.79%，减少原因主要是：节省开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2025年预算32.1万元，比2024年预算减少0.8万元，减少2.43%，减少原因主要是：节省开支。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算1.1万元，增加0.1万元，增加10%，增加原因主要是：死亡抚恤标准提高。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.5万元，增加0.8万元，增加114.28%，增加增加原因主要是：调增基数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算13万元，减少1.1万元，减少7.80%，减少原因主要是：行政人员调动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算15.4万元，增加0.6万元，增加4.05%，增加原因主要是：事业人员调动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算4.3万元，减少0.4万元，减少8.51%，减少原因主要是：行政人员调动。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算60万元，增加60万元，增加100%，增加原因主要是：促进乡村振兴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算48.2万元，比2024年预算减少1.1万元，下降2.23%，下降原因主要是：区财政局降低指标。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算28.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增加1.79%，增加原因主要是：调资增加基数。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区潘集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出729.5万元，其中：

工资福利支出641.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出34.3万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助38.7万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出15万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区潘集镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区潘集镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区潘集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区潘集镇人民政府2025年收支总预算789.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2025年收入预算情况说明

潘集区潘集镇人民政府2025年收入预算789.5万元，其中：一般公共预算拨款收入789.5万元，占100%，比2024年预算增加43.1万元，增长5.77%，增长原因主要是行政事业人员调资增加。

八、关于2025年支出预算情况说明

潘集区潘集镇人民政府2025年支出预算789.5万元，比2024年预算增加43.1万元，增长5.77%，增长原因主要是行政事业人员调资增加。其中，基本支出729.5万元，占92.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60万元，占7.60%，主要用于乡镇事业发展。

九、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区潘集镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为6万元，比上年预算减少（增加）6万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为6万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算6万元，比2024年预算增加（减少）6万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(所有项目)

1.2025年乡镇事业发展项目。

（1）项目概述和内容。随着国家乡村振兴战略的深入实施，乡镇地区迎来了前所未有的发展机遇。为了推动乡镇的多元发展，提升人民生活水平，通过实施基础设施建设，增加农民幸福感。

（2）立项依据。根据市区对农业农村基础设施建设的有关文件要求进行立项。

（3）实施主体和起止时间。项目设施主体为淮南市潘集镇人民政府，起止时间为2025年2月-2025年12月。

（4）年度预算安排。年度预算安排资金60.00万元。

（5）绩效目标和指标。通过整合地方资源，推动乡镇事业的全面发展，提升乡镇居民的生活质量和幸福感，促进地方经济的可持续发展。

（二）机关运行经费。

淮南市潘集镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算789.5万元，比2024年预算拨款增加43.1万元，增长5.77%，主要原因：行政事业人员调资增加。

（三）政府采购情况。

潘集区潘集镇人民政府2025年（各）单位政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区潘集镇人民政府2025年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，潘集区潘集镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区潘集镇人民政府2025年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 2025年淮南市潘集镇人民政府部门预算.pdf

附表：附件1 淮南市潘集镇人民政府2025年部门预算表.doc

附件2 淮南市潘集镇人民政府2025年项目支出绩效目标表.docx