潘集区祁集镇人民政府2026年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出汇总

4.2026年一般公共预算财拨总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

13.2026年资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。完成上级政府交办的其它事项。

（二）从决算单位构成看，淮南市潘集区祁集镇人民政府2025年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入淮南市潘集区祁集镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区XX局2026年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

1、制定收支计划，在主要领导的指导下，确定全年的收入及财力，制定收支计划，为领导正确决策起到了参谋作用；完成粮食及柴油补贴的发放

2、加强税收控管。对税务部门加强调度和协调，完善激励奖励机制，力争多收超收。充分利用协税护税网络体系，分解目标任务，充分发挥社会征管机制的效能。重新进行税源调查摸底，加大对涉税违法行为的打击力度。

3、严格财政管理，强化支出监控

4、加强自身建设，切实提高队伍素质。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区祁集镇人民政府2026年财政拨款收支预算757.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款757.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入757.48万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出466.87万元，占61.63%；社会保障和就业支出136.18万元，占17.98%；卫生健康支出36.8万元，占4.86%；住房保障支出67.63万元，占8.93%；城乡社区支出50万元，占6.6%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区祁集镇人民政府2026年一般公共预算拨款757.48万元，比2025年预算拨款增加135.03万元，增长21.69%，主要原因：是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出466.87万元，占61.63%；社会保障和就业支出136.18万元，占17.98%；卫生健康支出36.8万元，占4.86%；住房保障支出67.63万元，占8.93%；城乡社区支出50万元，占6.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算344.28万元，比2025年预算增加135.37万元，增长64.80%，增长原因主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算159.39万元，比2025年预算减少27.46万元，下降14.70%，下降原因主要是人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算136.18万元，比2025年预算增加27万元，增长24.73%，增长原因主要是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算67.63万元，比2025年预算增加10.12万元，增长17.60%，增长原因主要是人员经费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算50万元，比2025年预算增加50万元，增长原因主要是新增项目。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区祁集镇人民政府2026年一般公共预算基本支出689.48万元，其中：

1、工资福利支出596.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出47.64万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助42.48万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区祁集镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

潘集区祁集镇人民政府2026年政府性基金预算拨款0万元。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2026年预算0万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2026年预算0万元。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区祁集镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

潘集区祁集镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款0万元。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2026年预算0万元。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2026年预算0万元。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区祁集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区祁集镇人民政府2026年收支总预算757.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

七、关于2026年收入预算情况说明

潘集区祁集镇人民政府2026年收入预算757.48万元，其中：一般公共预算拨款收入757.48万元，占100%，比2025年预算增加135.03万元，增长21.69%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2026年支出预算情况说明

潘集区XX委（局）2026年支出预算757.48万元，比2025年预算增加135.03万元，增长21.69%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出689.48万元，占91.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出68万元，占8.98%，主要用于人居环境整治。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区祁集镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为33万元，比上年预算增加21.74万元，增长193.07%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为30万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算3万元，比2025年预算减少2.26万元，下降43.00%，下降原因主要是公务往来减少。该项经费主要用于公务接待等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算30万元，比2025年预算增加24万元，增长400%。其中：公务用车运行费12万元，比2025年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是购置新车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费18万元，增长原因主要是购置新车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“城乡社区环境卫生”项目。

（1）项目概述和内容。

八个村（居）人居环境卫生

（2）立项依据。

会议研究

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：祁集镇人民政府；   起止时间：2026年1月至2026年12月。

（4）年度预算安排。

年初预算50万元。

（5）绩效目标和指标。

城乡社区环境卫生，让人们居住环境更加整洁美观，能改善生活品质。提升公共卫生水平，减少疾病传播，增强社区凝聚力，提高居民幸福感，为人民创造一个舒适、健康、和谐的生活空间。

（二）机关运行经费。

潘集区祁集镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算757.48万元，比2025年增加135.03万元，增长21.69%，增长主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

潘集区祁集镇人民政府2026年（各）单位政府采购预算总额20.70万元。其中：政府采购货物预算20.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区祁集镇人民政府2026年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2025年底，潘集区祁集镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。2026年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，

2、截至2025年底，潘集区祁集镇人民政府其它资产情况：

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区祁集镇人民政府2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，……。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区祁集镇人民政府2026年部门预算表.xls