潘集区祁集镇2025年部门预算公开

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.2025年一般公共预算收支总表

2.2025年一般公共预算收入总表

3.2025年一般公共预算支出总表

4.2025年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2025年一般公共预算支出表

6.2025年一般公共预算基本支出表

7.2025年政府性基金支出表

8.2025年国有资本经营预算支出表

9.2025年项目支出表

10.2025年政府采购支出表

11.2025年政府购买服务支出表

12.2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2025年收支预算总体情况说明

7.关于2025年收入预算情况说明

8.关于2025年支出预算情况说明

9、“三公”经费情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。完成上级政府交办的其它事项。

（二）从决算单位构成看，淮南市潘集区祁集镇人民政府2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入淮南市潘集区祁集镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区祁集镇2025年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

1、制定收支计划，在主要领导的指导下，确定全年的收入及财力，制定收支计划，为领导正确决策起到了参谋作用；完成粮食及柴油补贴的发放

2、加强税收控管。对税务部门加强调度和协调，完善激励奖励机制，力争多收超收。充分利用协税护税网络体系，分解目标任务，充分发挥社会征管机制的效能。重新进行税源调查摸底，加大对涉税违法行为的打击力度。

3、严格财政管理，强化支出监控

4、加强自身建设，切实提高队伍素质。

第二部分 2025年部门预算表

   2025年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区祁集镇2025年财政拨款收支预算622.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款622.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入622.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出371.44万元，占59.67%；社会保障和就业支出109.18万元，占17.54%；卫生健康支出24.32万元，占3.9%；住房保障支出57.51万元，占9.24%；农林水支出60万元，占9.65%。

二、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区祁集镇2025年一般公共预算拨款622.45万元，比2024年预算拨款增加10.93万元，增长1.79%，主要原因：是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出371.44万元，占59.67%；社会保障和就业支出109.18万元，占17.54%；卫生健康支出24.32万元，占3.9%；住房保障支出57.51万元，占9.24%；农林水支出60万元，占9.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算208.91万元，比2024年预算减少了48.95万元，减少了18.98%，减少原因主要是是人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算186.85万元，比2024年预算减少了1.17万元，减少0.6%，增长原因主要是人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算109.18万元，比2024年预算增加6.35万元，增长6.17%，增长原因主要是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算57.51万元，比2024年预算减少5.3万元，减少8.44%，下降原因主要是人员减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算60万元，比2024年预算增加60万元，增加原因主要是新增项目。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区祁集镇2025年一般公共预算基本支出562.45万元，其中：

工资福利支出484.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出29.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助38.01万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

项目支出60万元，主要用于农林水项目。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区祁集镇2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

潘集区祁集镇2025年政府性基金预算拨款0万元，比2024年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2025年预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2025年预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

五、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区祁集镇2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

潘集区祁集镇2025年国有资本经营预算拨款0万元，比2024年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2025年预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2025年预算0万元，比2024年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

……

六、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区祁集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区祁集镇2025年收支总预算622.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

七、关于2025年收入预算情况说明

潘集区祁集镇2025年收入预算622.45万元，其中：一般公共预算拨款收入622.45万元，占100%，比2024年预算增加10.93万元，增长1.79%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；……。

八、关于2025年支出预算情况说明

潘集区祁集镇2025年支出预算622.45万元，比2024年预算增加10.93万元，增长1.79%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出562.45万元，占90.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出60万元，占9.64%，主要用于农林水项目。

九、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区祁集镇2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.26万元，比上年预算增加1.26万元，增长12.6%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为5.26万元，公务用车购置及运行费支出预算为6万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是……。该项经费主要是用于******等外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算5.26万元，比2024年预算增加5.26元，增长原因主要是上年未做公务接待预算。该项经费主要用于公务接待等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算6万元，比2024年预算减少4万元，下降40%。其中：公务用车运行费6万元，比2024年预算减少4万元，下降40%，下降原因主要是去压缩支出，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是……。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“乡镇事业发展”项目。

（1）项目概述和内容。

八个村（居）人居环境整治

（2）立项依据。

会议研究 

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：祁集镇人民政府；起止时间：2025年1月至2025年12月。

（4）年度预算安排。

年初预算60万元。

（5）绩效目标和指标。

环境卫生整治，让人们居住环境更加整洁美观，能改善生活品质。提升公共卫生水平，减少疾病传播，增强社区凝聚力，提高居民幸福感，为人民创造一个舒适、健康、和谐的生活空间。

（二）机关运行经费。

潘集区祁集镇2025年机关运行经费财政拨款预算622.45万元，比2024年增加10.93万元，增长1.79%，增长主要原因是经费增加。

（三）政府采购情况。

潘集区祁集镇2025年（各）单位政府采购预算总额10.2万元。其中：政府采购货物预算10.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区祁集镇2025年（各）单位政府购买服务预算总额0万元，购买方式有……（例如政府采购），购买时间为……。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2024年底，潘集区祁集镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元2、截至2024年底，潘集区祁集镇其它资产情况：

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区祁集镇2025年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：2025年部门预算公开表.xls

祁集镇2025年项目支出绩效目标表.xls