泥河镇2026年财政预算报表及预算公开报告

淮南市潘集区泥河镇人民政府

2026年部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出总表

4.2026年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出表

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市潘集区泥河镇人民政府2026年度部门预算为乡镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

(一)狠抓财政收入，强化税源征管，盘活资产资源，积极争取上级资金。

（二）严格预算管理，优先落实三保支出，严控一般性开支，提高资金使用效益。

（三）规范惠民补贴发放，强化乡村振兴、涉农项目资金监管。

（四）加强村级财务代管，规范村级收支和项目资金使用。

（五）严控政府债务风险，做好财政监督、审计整改和资金安全管理。

（六）优化财政服务，推进数字化管理，严守财经纪律。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市潘集区泥河镇人民政府2026年财政拨款收支预算1,083.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,083.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1,083.8万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出781.7万元，占72.13%；社会保障和就业支出170.8万元，占15.76%；卫生健康支出46.3万元，占4.27%；住房保障支出85.0万元，占7.84%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市潘集区泥河镇人民政府2026年一般公共预算拨款1,083.8万元，比2025年预算拨款增加91.30万元，增长9.20%，主要原因：本年财政拨款人员经费预算收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出781.7万元，占72.13%；社会保障和就业支出170.8万元，占15.76%；卫生健康支出46.3万元，占4.27%；住房保障支出85.0万元，占7.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算290.8万元，比2025年预算增加32.9万元，增长12.75%，增长原因主要是本年行政在职人员经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算210万元，比2025年预算增加140万元，增长200%，增长原因主要是本年增加从非税列支2026乡镇工作经费150万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算277.9万元，比2025年预算增加34.7万元，增长14.26%，增长原因主要是本年事业在职人员经费支出增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算3万元，比2025年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是发展与改革事务支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算33.1万元，比2025年预算增加3.3万元，增长11.03%，增长原因主要是行政离退休人员经费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026年预算10.1万元，比2025年预算增加0.3万元，增长2.96%，增长原因主要是事业离退休人员支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算76.7万元，比2025年预算增加9.0万元，增长13.29%，增长的原因主要是社会保障类基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算46.3万元，比2025年预算增加12.9万元，增长38.48%，增长的原因主要是社会保障类基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算2.16万元，与2025年预算持平无增减变化。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2.4万元，比2025年预算增加0.8万元，增长48.18%，增长的原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算16.9万元，比2025年预算增加4.5万元，增长36.90%，增长原因主要是行政单位医疗支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算23.4万元，比2025年预算增加6.6万元，增长38.98%，增长的原因主要是事业单位医疗支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算6.0万元，比2025年预算增加2.0万元，增长48.60%，增长的原因主要是公务员医疗补助支出增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算56.9万元，比2025年预算增加6.7万元，增长13.40%，增长的原因主要是基数调整导致住房公积金支出增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算28.1万元，比2025年预算减少0.7万元，下降2.46%，下降的原因主要是津贴补贴类支出减少。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市潘集区泥河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出873.8万元，其中：

工资福利支出764.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出38.9万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。    

对个人和家庭的补助50.2万元，主要包括：退休费、生活补助。

资本性支出20.0万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市潘集区泥河镇人民政府人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市潘集区泥河镇人民政府人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市潘集区泥河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市潘集区泥河镇人民政府2026年收支总预算1,083.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2026年收入预算情况说明

淮南市潘集区泥河镇人民政府人民政府2026年收入预算1,083.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1,083.8万元，占100%，比2025年预算拨款增加91.30万元，增长9.20%，主要原因：本年财政拨款人员经费预算收入增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2025年预算持平无增减变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2025年预算持平无增减变化。

八、关于2026年支出预算情况说明

淮南市潘集区泥河镇人民政府人民政府2026年支出预算1,083.8万元，比2025年预算拨款增加91.30万元，增长9.20%，主要原因：本年财政拨款人员经费预算收入增加。其中，基本支出873.8万元，占80.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出210.0万元，占19.38%，主要用于乡镇事业发展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“乡镇事业发展”项目。

（1）项目概述和内容。为全面推进乡村振兴、补齐基层发展短板、提升公共服务水平、促进城乡融合发展，结合本乡镇区位条件、资源禀赋与民生需求，特实施乡镇事业发展综合项目。项目以产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕为总目标，聚焦基础设施、公共服务、产业发展、人居环境、基层治理五大领域，统筹资金、整合资源、分步实施，推动乡镇经济社会高质量可持续发展。

（2）立项依据。相关文件

（3）实施主体和起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（4）年度预算安排。60万元

（5）绩效目标和指标。项目总体绩效目标以提升乡镇公共服务水平、改善农村人居环境、强化基层治理能力、推动乡村全面振兴为核心，通过项目实施，完善乡镇基础设施，优化公共服务供给，提升民生保障质量，促进乡镇经济社会事业持续健康发展，确保财政资金使用规范、安全、高效，切实增强群众获得感、幸福感和安全感。绩效指标分五类：产出、效益、生态、可持续影响及满意度。

1.“2026乡镇工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。乡镇工作经费是保障乡镇党委、政府及所属机构正常运转、履行基层管理与公共服务职能的核心保障资金，纳入年度财政预算管理，实行专款专用、专账核算。

主要包括日常办公运转、公务运行、公共服务及其他必要支出。

（2）立项依据。相关文件。

（3）实施主体和起止时间。实施主体淮南市潘集区泥河镇人民政府，起止时间2026年1月1日-2026年12月31日。

（4）年度预算安排：150万元。

（5）绩效目标和指标。绩效总体目标是保障乡镇机关正常运转、基层治理有效开展、公共服务持续供给，确保各项重点工作落地见效；严格规范资金使用，提高财政资金使用效益，提升群众满意度和基层治理水平。绩效指标分五类：产出、效益、生态、可持续影响及满意度。

（二）机关运行经费。

淮南市潘集区泥河镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算58.9万元，比2025年增加8.61万元，增长17.14%，增长主要原因是工会经费支出增加。

（三）政府采购情况。

淮南市潘集区泥河镇人民政府2026年政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算20万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市潘集区泥河镇人民政府2026年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2025年底，淮南市潘集区泥河镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2026年部门预算安排购置公务用车0辆。

2、截至2025年底，淮南市潘集区泥河镇人民政府其它资产情况：淮南市潘集区泥河镇人民政府无其它资产。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市潘集区泥河镇人民政府人民政府2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款210万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市潘集区泥河镇人民政府人民政府2026年部门预算表

 9-01部门预算公开表(23)(泥河)_2026-02-04.xls