夹沟镇2025年部门预算

夹沟镇人民政府 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1.2025 年一般公共预算收支总表

2.2025 年一般公共预算收入总表

3.2025 年一般公共预算支出总表

4.2025 年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2025 年一般公共预算支出表

6.2025 年一般公共预算基本支出表

7.2025 年政府性基金支出表

8.2025 年国有资本经营预算支出表

9.2025 年项目支出表

10.2025 年政府采购支出表

11.2025 年政府购买服务支出表

12.2025 年一般公共预算“三公经费 ”支出预算表

13.2025 年资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1.关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2025 年收支预算总体情况说明

7.关于 2025 年收入预算情况说明

 8.关于 2025 年支出预算情况说明

9.“三公经费 ”情况说明 

 10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高 人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进  社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇村两级财务的监督和管理。

7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村 民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机 关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和 政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区夹沟镇人民政府 2025 年度部门 预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范 围的单位共 1 个，具体情况见下表。

三、2025 年度主要工作任务

（一） 固本开源，不断夯实财政基础；

（二）做好各项协调工作，保障夹沟镇境内各项重点工程顺利 建设；

（三）切实做好保障和改善民生工作；

（四）做好各项日常性工作；

（五）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

         第二部分 2025 年部门预算表

2025 年部门预算表由 13 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 718.92  万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 718.92 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、 国有资本经营预算拨款 0 万元； 按资金年度分为：当年财政拨款收入 718.92 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 449.75 万元， 占 62.56%；社会保障和就业支出 112.41 万元， 占 15.64%；卫 生健康支出 30.59 万元， 占 4.25%；农林水支出 60 万元， 占   8.35%；住房保障支出 66.17 万元， 占 9.2%。

二、关于 2025 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款 718.92  万元，比 2024 年预算拨款增加 53.68 万元，增长 8.07%，主要 原因：一是人员变动；二是社保、医保、养老增加补缴；三是 工资基数上调。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 449.75 万元， 占 62.56%；社会保障和  就业支出 112.41 万元， 占 15.64%；卫生健康支出 30.59 万元， 占 4.25%；农林水支出 60 万元，占 8.35%；住房保障支出 66.17 万元， 占 9.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

   2025 年预算 258.28 万元， 比 2024 年预算增加 0.78 万元，增 长 0.3%，增长原因主要是工资基数上调。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）2025 年预算 188.13 万元，比 2024 年预算减少 10.54 万元，下降 5.3%，下降原因主要是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务  （项）2025 年预算 3.34 万元，比 2024 年预算增加 3.34 万元， 增长 100%，增长原因主要是工会事务增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025 年预算 18.09 万元， 比 2024 年预  算减少 2.19 万元，下降 10.8%，下降原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 60.98  万元， 比 2024 年预算增加 0.95 万元，增长 1.58%，增长原因 主要是养老保险基数上调。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 29.25 万元， 比 2024 年预算增加 0.24 万元，增长 0.83%，增长原因主要是  职业年金基数上调。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2025 年预算 2.75 万元， 比 2024 年预算减少 0.31 万元，下降 10.13%，减少原因主要是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.34 万元，比 2024  年预算增加 0.7 万元，增长 109.38%，增长原因主要是项目增加，支出增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2025 年预算 12.99 万元， 比 2024 年预算增加 1.09 万元，增长 9.16%，增长原因主要是基数调整，支出增长。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2025 年预算 13.31 万元， 比 2024 年预算减少 0.68 万元，下降 4.86%，下降原因主要是人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2025 年预算 4.29 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长 8.61%，增长原因主要是项目增加，支出增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    2025 年预算 43.88 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 0.85%，增长原因主要是在职人员工资每年有相应变动。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 718.92 万元，其中：

工资福利支出 589.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服 务支出 34.24 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车 运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助 23.54 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助。资本性支出 12 万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款 0 万   元，比 2024 年预算拨款增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年没有国有资本经营预算拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0 万 元，比 2024 年预算拨款增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区夹沟镇人民政府所有收入和 支出均纳入部门预算管理。潘集区夹沟镇人民政府 2025 年收支 总预算 718.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包 括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农 林水支出、住房保障支出。

七、关于 2025 年收入预算情况说明

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年收入预算 718.92 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 718.92 万元， 占 100%，比 2024 年 预算增加 53.68 万元，增长 8.07%，增长原因主要一是人员变 动；二是社保、医保、养老增加补缴；三是工资基数上调。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加（减 少）0 万元，增长(下降)0%，财政专户管理非税收入 0 万元， 占 0%， 比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于 2025 年支出预算情况说明

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年支出预算 718.92 万元， 比 2024 年预算增加 53.68 万元，增长 8.07%，增长原因主要是人 员变动及项 目资金增加 。其中 ，基本支出 658.92 万元 ， 占 91.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等； 项目支出 60 万元， 占 8.35%，主要用于农业生产发展，农业基 础设施建设。

九、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公 ”经费 支出预算为 6 万元， 比上年预算减少 12 万元，下降 66.67%。 其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出 预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 6 万元。具 体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算 0 万元， 比 2024 年预算 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。经费使用严格按照《淮 南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》 （淮财行政 〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。经费使用严格执行《党政机关 厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南市党 政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 6 万元，比 2024 年 预算减少 12 万元，下降 66.67%。其中：公务用车运行费 6 万 元， 比 2024 年预算增加 6 万元，增长 100%，该项经费主要用 于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元， 比 2024 年预算减少 18 万元，下降 100%，下降原因主 要是无购车计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用 车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025 年乡镇事业发展 ”项目。

（1）项目概述和内容。项目发展资金用于项目建设及种植 业、养殖业、农产品加工业、饮水、 电、道路、便桥、农村能 源设施、危房建设、人居环境建设等；保障乡镇事业发展，改 变乡镇村容村貌，改善群众生活水平，增加群众生活幸福感。

（2）立项依据。根据市区对农业农村基础设施建设的有关 文件要求进行立项。

（3）实施主体和起止时间。项目设施主体为夹沟镇人民政 府，起止时间为 2 0 2 5 年 2 月－12 月。

（4）年度预算安排。年度预算安排资金 60.00 万元

（5）绩效目标和指标。促进农村经济发展，改善农民生活 水平，通过实施基础设施建设，达到既方便了农民生产，又提 高了农民生活质量，增加农民收入，增加农民的生活幸福感。

（二）机关运行经费。

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 718.92 万元， 比 2024 年增加 53.68 万元，增长 8.07%，增 长主要原因是人员变动和项目资金增加。

（三）政府采购情况。

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年政府采购预算总额12 万元。 其中：一般公共预算 12 万元。

（ 四）政府购买服务情况。

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年政府购买服务预算总额 0 万 元。

（五） 国有资产占有使用情况。

1、截至 2024 年底，潘集区夹沟镇人民政府共有车辆 2 辆， 其中：一般公务用车 2 辆。2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区夹沟镇人民政府 2025 年项目支出按规定设置支出 绩效目标，部门预算编制了 1 个项目实行了绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年财政拨款 60 万元，政府性基金预算当年财 政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、 国有资本

经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。

八、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、 因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、 日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、 电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区夹沟镇人民政府 2025 年部门预算表

      潘集区夹沟镇人民政府 2025 年项目支出绩效目标表

潘集区夹沟镇人民政府2025年部门预算表.xls

潘集区夹沟镇人民政府2025年项目支出绩效目标表.xls