夹沟镇人民政府2024年部门预算
夹沟镇人民政府 2024 年部门预算
2024 年 1 月
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024 年度主要工作任务
第二部分 2024 年部门预算表
1.2024 年一般公共预算收支总表
2.2024 年一般公共预算收入总表
3.2024 年一般公共预算支出总表
4.2024 年一般公共预算财政拨款收支总表
5.2024 年一般公共预算支出表
6.2024 年一般公共预算基本支出表
7.2024 年政府性基金支出表
8.2024 年国有资本经营预算支出表
9.2024 年项目支出表
10.2024 年政府采购支出表
11.2024 年政府购买服务支出表
12.2024 年一般公共预算“三公经费”支出预算表
第三部分 2024 年部门预算情况说明
1.关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于 2024 年收支预算总体情况说明
7.关于 2024 年收入预算情况说明
8.关于 2024 年支出预算情况说明
9、“三公经费”情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（或单位）概况
一、主要职责
（1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇村两级财务的监督和管理。
7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度部门
预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范
围的单位共 1 个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
潘集区夹沟镇人民政府
行政单位
夹沟镇农村综合服务中心
公益一类事业单位
三、2024 年度主要工作任务
（一）固本开源，不断夯实财政基础；
（二）做好各项协调工作，保障夹沟镇境内各项重点工程顺利
建设；
（三）切实做好保障和改善民生工作；
（四）做好各项日常性工作；
（五）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
第二部分 2024 年部门预算表
2024 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2024 年部门预算情况说明一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 665.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款665.24 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨收入 665.24 万元，上年结转 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 456.18 万元，占 68.57%；社会保障和就业支出 113.02 万元，占 16.99%；卫生健康支出 29.84 万元，占 4.49%；住房保障支出 66.2 万元占 9.95%。
二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款 665.24万元，比 2023 年预算拨款增加 76.93 万元，增长 13.08%，主要原因：一是人员变动；二是社保、医保增加并补缴；三是公积金基数上调。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出 456.18 万元，占 68.57%；社会保障和就业支出 113.02 万元，占 16.99%；卫生健康支出 29.84 万元，占 4.49%；住房保障支出 66.2 万元，占 9.95%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
2024 年预算 257.5 万元，比 2023 年预算减少 13.41 万元，下降 4.95%，下降原因主要是部分科目减少，开支减小。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
2024 年预算 198.67 万元，比 2023 年预算增加 21.29万元，增长 12%，增长原因主要是人员数量及人员工资基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
2024 年预算 20.28 万元，比 2023 年预算增加 20.28 万元，增长原因主要是项目增加，开支增大。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2024 年预算 60.03万元，比 2023 年预算增加 3.8 万元，增长 6.76%，增长原因主要是人员增加，养老保险基数上调。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2024 年预算 29.01 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 7.01%，增长原因主要是人员增加，职业年金基数上调。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
2024 年预算 3.06 万元，比 2023 年预算增加 3.06 万元，增长原因主要是项目增加，支出增长。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2024 年预算 0.64 万元，比 2023年预算增加 0.64 万元，增长原因主要是项目增加，支出增长。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2024 年预算 11.9 万元，比 2023 年预算增加 11.9万元，增长原因主要是项目增加，支出增长。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2024 年预算 13.99 万元，比 2023 年预算增加 13.99万元，增长原因主要是项目增加，支出增长。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
2024 年预算 3.95 万元，比 2023 年预算增加 3.95万元，增长原因主要是项目增加，支出增长。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024 年预算 43.51 万元，比 2023 年预算增加 2.85 万元，增长7.01%，增长原因主要是人员增加，公积金基数上调。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算 22.69 万元，比 2023 年预算增加 6.67 万元，增长41.64%，增长原因主要是人员增加，人员年限增长。
三、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出665.24 万元，其中：工资福利支出 581.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 33.64 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。对个人和家庭的补助 26.44 万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。资本性支出 6 万元，主要包括：办公设备购置。
四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出潘集区夹沟镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2023 年预算拨款增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
五、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。潘集区夹沟镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款0万元，比 2023 年预算拨款增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体情况如下：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2024 年预算 0万元，与 2023 年预算拨款无变化，原因主要是无此项预算。
（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）
2024 年预算 0 万元，与 2023 年预算拨款无变化，原因主要是无此项预算。
六、关于 2024 年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，潘集区夹沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区夹沟镇人民政府 2024 年收支总预算 665.24 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于 2024 年收入预算情况说明
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年收入预算 665.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 665.24 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 76.93 万元，增长 13.08%，增长原因主要是人员增加。
八、关于 2024 年支出预算情况说明
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年支出预算 665.24 万元，比2023 年预算增加 76.93 万元，增长 13.08%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 647.24 万元，占 97.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 18 万元，占 2.71%，主要用于公车购置。
九、
“三公经费”情况说明
2024 年“三公”经费支出预算情况说明
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 18 万元，比上年预算增加 9.5 万元，增长 111.76%。其中：公务用车购置及运行费支出预算为 18 万元。具体情况如
下：
（一）因公出国（境）费
支出预算 0 万元，比 2023 年预算持平，原因主要是无出国情况。
（二）公务接待费
支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少2.5 万元，下降 100%，下降原因主要是本年度未设置该项费用。
经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。
（三）公务用车购置及运行费
支出预算 18 万元，比 2023年预算增加 12 万元，增长 200%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降原因主要是未设置该项费用；公务用车购置费 18 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，增长原因主要是预计本年度购置新车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 665.24 万元，比 2023 年增加 76.93 万元，增长 13.08%，增长主要原因是人员增加，各项人员费用增加。
（二）政府采购情况。
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年（各）单位政府采购预算总额 3.9 万元。其中：一般公共预算 3.9 万元。
（三）政府购买服务情况。
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年（各）单位政府购买服务预算总额 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
1、截至 2023 年底，潘集区夹沟镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。2024 年部门预算安排购置公务用车1 辆，购置费 18 万元。
（五）预算绩效目标设置情况。
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。
（六）项目及绩效目标情况（重点项目）。
潘集区夹沟镇人民政府 2024 年未设置绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：潘集区夹沟镇人民政府 2024 年部门预算表
皖公网安备 34040602000001号