潘集区架河镇人民政府2023年部门预算

潘集区架河镇人民政府2023年部门

预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年一般公共预算收支总表

2.2023年一般公共预算收入总表

3.2023年一般公共预算支出总表

4.2023年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金支出表

8.2023年国有资本经营预算支出表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

12.2023年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提

人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇村两级财务的监督和管理。

7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区架河镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）维护架河社会稳定和谐、发展架河经济

（二）推动架河乡村振兴，建设美好架河

（三）加强环保治理，做好秸秆禁烧、水源地保护等各项环保工作。

（四）落实党的各项政策，推动民生工作

（五）加强土地管理，依法做好违规占用耕地行为的整治

（六）做好各项协调，保障架河境内各项重点工程顺利建设

（七）做好疫情防控工作，保障人民健康

（八）维护架河境内社会稳定，做好信访综治工作

（九）做好各项日常性工作，如教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业、计划生育工作

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区架河镇人民政府2023年财政拨款收支预算635.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款635.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入635.3万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出438万元，占68.94%；社会保障和就业支出111.3万元，占17.52%；卫生健康支出24.2万元，占3.81%；住房保障支出61.8万元，占9.73%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区架河镇人民政府2023年一般公共预算拨款635.3万元，比2022年预算拨款减少564.4万元，下降47.04%，主要原因：2022年有上年预算结余的转入，2023年没有上年预算结余转入。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出438万元，占68.94%；社会保障和就业支出111.3万元，占17.52%；卫生健康支出24.2万元，占3.81%；住房保障支出61.8万元，占9.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算243.6万元，比2022年预算减少149.2万元，增下降37.98%，下降原因是预算减少，从而支出相应减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算194.4万元，比2022年预算增加9.3万元，增长5.02%，增长原因主要是人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算16.4万元，比2022年预算增加16.4万元，增长100%，增长原因主要是去年未作该项预算，今年我单位新增行政单位离退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　事业单位离退休（项）2023年预算3.8万元，比2022年预算增加0.3万元，增长8.57%，增长原因主要是退休人员工资增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算60.9万元，比2022年预算增加12.8万元，增长26.61%，增长原因主要是人员缴费基数增加导致缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29.8万元，比2022年预算增加6.4万元，增长27.35%，增长原因主要人员缴费基数增加导致缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.4万元，比2022年预算增加0.4万元，增加100%，增加原因主要是去年未做该项预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项（项）2023年预算13.3万元，比2022年预算减少0.5万元，下降3.62%，减少原因主要是人员减少导致医疗缴费减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项（项）2023年预算10.9万元，比2022年预算减少0.2万元，下降1.80%，减少原因主要是人员减少导致医疗缴费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算44.7万元，比2022年预算减少4.30万元，下降8.78%，下降原因主要是人员减少导致公积金缴费减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算17.1万元，比2022年预算减少2.60万元，下降13.20%，下降原因主要是人员减少导致提租补贴发放减少。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区架河镇人民政府2023年一般公共预算基本支出635.3万元，其中：

工资福利支出575.6万元，主要包括：基本工资167.5万元、津贴补贴66.1万元、奖金94.2万元、绩效工资58.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.9万元、职业年金缴费29.8万元、职工基本医疗保险缴费20.2万元、公务员医疗补助缴费4.0万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积44.7万元、其他工资福利支出29.3万元等。商品和服务支出32.9万元，主要包括：办公费15.4万元、工会经费3.4万元、其他交通费14.1万元等。对个人和家庭的补助25.2万元，主要包括：退休费6.8万元、生活补助1.8万元、奖励金0.2万元、其他对个人和家庭的补助16.4万元等。资本性支出1.6万元，主要包括：办公设备购置1.6万元。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区架河镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

潘集区架河镇人民政府2023年政府性基金预算拨款0万元，比2022年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区架河镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

潘集区架河镇人民政府2023年国有资本经营预算拨款0万元，比2022年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区架河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区架河镇人民政府2023年收支总预算635.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入635.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务支出438.0万元、社会保障和就业支出111.3万元、卫生健康支出24.2万元、住房保障支出61.8万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

潘集区架河镇人民政府2023年收入预算635.3万元，其中：一般公共预算拨款收入635.3万元，占100%，比2022年预算减少564.4万元，下降47.04%，主要原因：没有往年结余款转入；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2023年支出预算情况说明

潘集区架河镇人民政府2023年支出预算635.3万元，比2022年预算减少564.4万元，下降47.04%，下降原因主要是预算拨款减少导致支出减少。其中，基本支出635.3万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、“三公经费”情况说明

2023年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区架河镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算减少15万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算0万元，比2022年预算减少9万元，下降100%，下降原因主要是预算拨款减少，用镇自有往来资金支付。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2022年预算减少6万元，下降100%。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算减少6万元，下降100%，下降原因主要是预算拨款减少，用镇自有往来资金支付，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

潘集区架河镇人民政府于2023年将基础性继续奖纳入工资统发中，按月发放基础性继续奖。

（二）机关运行经费。

潘集区架河镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算635.3万元，比2022年减少564.4万元，下降47.04%，下降主要原因是没有往年结余资金的转入导致预算拨款减少。

（三）政府采购情况。

潘集区架河镇人民政府2023年政府采购预算总额1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区架河镇人民政府2023年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，潘集区架河镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区架河镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区架河镇人民政府2023年部门预算表