潘集区架河镇人民政府2022年预算

潘集区架河镇人民政府2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年一般公共预算支出表

4.2022年政府性基金预算支出表

5.2022年国有资本经营支出表

6.2022年收支总表

7.2022年收入总表

8.2022年支出总表

9.2022年基本支出总表

10.2022年项目支出总表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

13.2022年“三公经费”支出预算表

14.2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提

人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇村两级财务的监督和管理。

7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区架河镇人民政府2022年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）维护架河社会稳定和谐、发展架河经济

（二）推动架河乡村振兴，建设美好乡村

（三）加强环保治理，做好秸秆禁烧、水源地保护等各项环保工作。

（四）落实党的各项政策，推动民生工作

（五）加强土地管理，依法做好违规占用耕地行为的整治

（六）做好各项协调，保障架河境内各项重点工程顺利建设

（七）做好疫情防控工作，保障人民健康

（八）维护架河境内社会稳定，做好信访综治工作

（九）做好各项日常性工作，如教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业、计划生育工作

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区架河镇人民政府2022年财政拨款收支预算1199.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1199.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入518.4万元，上年结余结转681.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出591.3万元，占49.29%；社会保障和就业支出75.4万元，占6.28%；卫生健康支出43.8万元，占3.65%；节能环保支出支出48万元，占4%；农林水支出372.5万元，占31.05%。住房保障支出68.7万元，占5.73%.

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区架河镇人民政府2022年一般公共预算拨款1199.7万元，比2021年预算拨款增加748.53万元，增长165.91%，主要原因：一是上年结余结转681.3万元；二是人员工资及税收增加从而导致本年预算增加67.23万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出591.3万元，占49.29%；社会保障和就业支出75.4万元，占6.28%；卫生健康支出43.8万元，占3.65%；节能环保支出支出48万元，占4%；农林水支出372.5万元，占31.05%；住房保障支出68.7万元，占5.73%.

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算392.8万元，比2021年预算增加244.53万元，增长164.92%，增长原因主要一是上年预算结余结转，二是人员工资及税收增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算185.1万元，比2021年预算增加2.42万元，增长1.32%，增长原因主要是人员工资及税收增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算13.5万元，比2021年预算增加13.5万元，增长100%，增长原因主要去年未做该项预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　事业单位离退休（项）2022年预算3.5万元，比2021年预算增加3.5万元，增长100%，增长原因主要是去年未做该项预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算48.1万元，比2021年预算增加4.67万元，增长10.75%，增长原因主要是人员工资增加导致缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算23.4万元，比2021年预算增加1.69万元，增长7.78%，增长原因主要人员工资增加导致缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算0.3万元，比2021年预算减少1.1万元，减少78.57%，减少原因主要是因人员调动导致工伤保险缴费减少应。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算18.9万元，比2021年预算增加18.9万元，增加100%，增加原因主要是新冠疫情防控支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算13.8万元，比2021年预算增加2.81万元，增加25.57%，增加原因主要是人员工资增加导致缴费费用增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算11.1万元，比2021年预算增加0.98万元，增加9.68%，增加原因主要是人员工资增加导致缴费费用增加。

11.节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气支出（项）2022年预算48万元，比2021年预算增加48万元，增加100%，增加原因主要是2021年未做该项预算。

12.农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）2022年预算27.5万元，比2021年预算增加27.5万元，增加100%，增加原因主要是今年做了新农村建设预算。

13.农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）2022年预算345万元，比2021年预算增加345万元，增加100%，增加原因主要是上六坊行洪区堵口复堤工程支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算49万元，比2021年预算增加16.43万元，增长50.05%，增长原因主要是人员工资增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算19.7万元，比2021年预算增加19.7万元，增长100%，增长原因主要是该项支出是新增加的，去年未发放提租补贴。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区架河镇人民政府2022年一般公共预算基本支出629.7万元，其中：

工资福利支出555.4万元，主要包括：基本工资166万元、津贴补贴75.2万元、奖金6.3万元、绩效工资63.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.1万元、职业年金缴费23.4万元、职工基本医疗保险缴费20.8万元、公务员医疗补助缴费4.2万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金88.1万元、其他工资福利支出59.8万元等。商品和服务支出56.9万元，主要包括：办公费4.6万元、公务接待费9万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费33.8万元。对个人和家庭的补助17.4万元，主要包括：退休费4.9万元、生活补助1.5万元、奖励金11万元。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区架河镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

潘集区架河镇人民政府2022年政府性基金预算拨款0万元，比2021年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2022年预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2022年预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区架河镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

潘集区架河镇人民政府2022年国有资本经营预算拨款0万元，比2021年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2022年预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2022年预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区架河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区架河镇人民政府2022年收支总预算1199.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入518.4万元、上年结转结余收入681.3万元。支出包括：一般公共服务591.3万元、社会保障和就业支出75.4万元、卫生健康支出43.8万元、节能环保支出48万元、农林水支出372.5万元、住房保障支出68.7万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

潘集区架河镇人民政府2022年收入预算1199.7万元，其中：一般公共预算拨款收入518.4万元，占43.21%，比2021年预算增加67.23万元，增长14.9%，增长原因主要是税收增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长(下降0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2022年支出预算情况说明

潘集区架河镇人民政府2022年支出预算1199.7万元，比2021年预算增加748.53万元，增长165.91%，增长(下降)原因主要是一是上年结余结转681.3万元；二是人员工资及税收增加从而导致本年预算增加67.23万元。其中，基本支出629.7万元，占52.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出570万元，占47.52%，主要用于秸秆禁烧、农业生产和水利救灾、农村公益事业奖补等。

九、“三公经费”情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区架河镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为15万元，比上年预算减少1万元，下降6.25%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为9万元，公务用车购置及运行费支出预算为6万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算9万元，比2021年预算减少1万元，下降6.25%，下降原因主要是厉行节约，狠抓吃喝风。该项经费主要用于上级来人等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算6万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行费6万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平原因主要是未安排购车预算。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)  无

（二）机关运行经费。

潘集区架河镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算629.7万元，比2021年增加178.53万元，增长39.57%，增长（下降）主要原因是一是上年预算结余结转，二是人员工资及税收增加。

（三）政府采购情况。

潘集区架河镇人民政府2022年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区架河镇人民政府2022年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，潘集区架河镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元.

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区架河镇人民政府2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

              第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区架河镇人民政府2022年部门预算表