【2021年部门预算】潘集区架河镇人民政府2021年部门预算

潘集区架河镇人民政府2021年部门预算

2021年2月18日

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年三公经费表

10. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

11. 2021年政府采购支出表

12. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提

人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区架河镇人民政府2021年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）维护架河社会稳定和谐、发展架河经济

（二）推动架河乡村振兴，建设美好乡村

（三）加强环保治理，做好秸秆禁烧、水源地保护等各项环保工作。

（四）落实党的各项政策，推动民生工作

（五）加强土地管理，依法打击违规占用耕地行为

（六）做好各项协调，保障潘集电厂、淮南港等各项重点工程顺利建设

（七）做好党委及村支两委的换届工作

（八）做好疫情防控工作，保障人民健康

（九）做好各项日常性工作，如教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业、计划生育工作

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区架河镇人民政府2021年财政拨款收支预算451.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款451.17元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入451.17万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出330.94万元，占73.35%；社会保障和就业支出66.54万元，占14.75%；卫生健康支出21.11万元，占4.68%；住房保障支出32.57万元，占7.22%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区架河镇人民政府2021年一般公共预算拨款451.17万元，比2020年预算拨款增加27.05万元，增长6.38%，主要原因：一是税收增加；二是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出330.94万元，占73.35%；社会保障和就业支出66.54万元，占14.75%；卫生健康支出21.11万元，占4.68%；住房保障支出32.57万元，占7.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算148.27万元，比2020年预算增加22.23万元，增长17.64%，增长原因主要是一是税收增加；二是人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算182.68万元，比2020年预算增加0.62万元，增长0.34%，增长原因主要是一是税收增加；二是人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少15.28万元，下降100%，下降原因主要是行政事业单位离退休人员纳入社保，由社保负担。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算32.57万元，比2020年预算增加1.01万元，增长（3.2%，增长工资增加导致。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

潘集架河镇人民政府2021年一般公共预算基本支出451.17万元，其中：

工资福利支出396.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助37.72万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区架河镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

潘集区架河镇人民政府2021年政府性基金预算拨款0万元，比2020年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

（一）潘集区架河镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

潘集区架河镇人民政府2021年国有资本经营预算拨款0万元，比2020年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区架河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区架河镇人民政府2021年收支总预算451.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

潘集区架河镇人民政府2021年收入预算451.17万元，其中：一般公共预算拨款收入451.17万元，占100%，比2020年预算增加27.05万元，增长6.38%，主要原因：一是税收增加；二是人员工资增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

潘集区架河镇人民政府2021年支出预算451.17万元，比2020年预算增加27.05万元，增长6.38%，主要原因：一是税收增加；二是人员工资增加。其中，基本支出451.17万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等.

九、“三公经费”情况说明

2021年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区架河镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为16万元，比上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为10万元，公务用车购置及运行费支出预算为6万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算10万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是上级部门检查指导增加。该项经费主要用于上级来人等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算6万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行费6万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是0，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)  无

（二）机关运行经费。

潘集区架河镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算451.17万元，比2020年增加27.05万元，增长6.38%，增长主要原因是一是税收增加；二是人员工资增加。

（三）政府采购情况。

潘集区架河镇人民政府2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区架河镇人民政府2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，潘集区架河镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区架河镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区架河镇人民政府2021年部门预算表

架河镇2021预算.xls