淮南市潘集区文广体局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化广电体育工作的路线方针政策和法律法规，研究制定全区文化广电体育政策并贯彻实施，指导和推动全区文化广电体育改革。

2、研究制定全区文化广电体育发展目标，编制总体规划和年度计划并贯彻实施。

3、主管全区文化广电体育产业，指导文化广电体育产业经营和投资方向。

4、主管全区文化广电体育事业，加强对全区文化广电体育事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重大文化活动的管理，开展群众性文化广电体育活动，推动全区文化广电体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。

5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书馆、图书室建设。

6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、保护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、保护和传承。

7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做好文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。

8、负责全区广播电视电影管理，对电影单位、广播电视机构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播电视视听节目等实施管理。

9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健身活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组织重点体育竞赛。

10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。

11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化广电体育部门业务工作。

12、承办区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市潘集区文广体局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入淮南市潘集区文广体局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、淮南市潘集区文广体局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计539.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计539.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加（减少）68.57万元，增长（降低）14.5%，主要原因：一是项目投入加大；二是工资上涨。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计539.23万元，其中：财政拨款收入539.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计539.23万元，其中：基本支出193.68万元，占35.92%；项目支出345.55万元，占64.08%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计539.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计539.23万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）68.57万元，增长（降低）14.5%，主要原因：一是项目投入加大；二是工资上涨。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出539.23万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加（减少）68.57万元，增长（降低）14.5%。主要原因：一是项目投入加大；二是工资上涨。      、

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出526.75万元，其中：基本支出193.68万元，占36.77%；项目支出333.07万元，占63.23%。具体情况如下：

1．“文化体育与传媒支出”2016年度决算463.46万元，比2015年增加（减少）67.5万元，增长17.4%，主要原因：一是增资；其中：“行政运行”决算93.29万元，主要用于行政人员工资。“一般行政管理事务”决算162.15万元、“图书馆”决算21.86、“其他文化支出”决算61.68万元和“其他文化体育与传媒支出”决算124.48万元，主要用于文化传媒等民生工程。

2．“社会保障和就业”2016年度决算32.98万元，比2015年增加2.5万元，增长（降低）8.2%，主要原因：增资；。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算32.06万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“财政对社会保险基金的补助”决算0.92万元，主要用于工伤生育保险基金的补助支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算12.25万元，比2015年增加2.82万元，增长（降低）29.9%，主要原因：一是有人增加；。其中：“行政单位医疗”决算4.61万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算6.63万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.85万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足；“其他计划生育事务支出”决算0.16万元，主要用于独生子女补贴支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算18.06万元，比2015年增加5.12万元，增长39.5%，主要原因：人员增加工资上涨；其中：“住房公积金”决算18.06万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出193.68万元，其中人员经费152.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金；公共经费41.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12.48万元，本年支出12.48万元，年末结转和结余万元。具体情况说明如下：

1. “文化体育事业”2016年度决算12.48万元，其中“体育事业”决算4.1万元，主要用于体育设施建设，“文化事业”决算9.38万，主要用于文化建设。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市潘集区文广体局机关运行经费41.12万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市潘集区文广体局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市潘集区文广体局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（可根据本部门预决算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.淮南市潘集区文广体局收入支出决算公开表

2. 淮南市潘集区文广体局收入决算公开表
3. 淮南市潘集区文广体局支出决算公开表
4. 淮南市潘集区文广体局财政拨款收入支出决算公开表

5. 淮南市潘集区文广体局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 淮南市潘集区文广体局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.淮南市潘集区文广体局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

淮南市潘集区文广体局.XLS.xls