淮南市潘集区文广体局2015年部门决算情况

淮南市潘集区文广体局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化广电体育工作的路线方针政策和法律法规，研究制定全区文化广电体育政策并贯彻实施，指导和推动全区文化广电体育改革。

2、研究制定全区文化广电体育发展目标，编制总体规划和年度计划并贯彻实施。

3、主管全区文化广电体育产业，指导文化广电体育产业经营和投资方向。

4、主管全区文化广电体育事业，加强对全区文化广电体育事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重大文化活动的管理，开展群众性文化广电体育活动，推动全区文化广电体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。

5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书馆、图书室建设。

6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、保护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、保护和传承。

7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做好文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。

8、负责全区广播电视电影管理，对电影单位、广播电视机构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播电视视听节目等实施管理。

9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健身活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组织重点体育竞赛。

10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。

11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化广电体育部门业务工作。

12、承办区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，潘集区文广体局2015年度部门决算包括本级决算和所属单位决算。纳入潘集区文广体局2015年度部门决算编制范围的单位为：潘集区文广体局本级、潘集区图书馆、潘集区文化馆。

三、淮南市潘集区文广体局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计470.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计470.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加54.66万元，增长13.14%，主要原因：一是项目投入支出加大；二是工资上涨

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计470.66万元，其中：财政拨款收入470.66万元，占100%；

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计470.66万元，其中：基本支出167.22万元，占35.53%；项目支出303.44万元，占64.47%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计470.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计470.66万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加54.66万元，增长13.14%，主要原因：一是项目投入支出加大；二是工资上涨。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出470.66万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加54.66万元，增长13.14%。主要原因：一是项目投入支出加大；二是工资上涨。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出470.66万元，其中：基本支出167.22万元，占35.53%；项目支出303.44万元，占64.47%。具体情况如下：

1．“文化体育与传媒支出”2015年度决算395.96万元，比2014年增加27.26万元，增加7.39主要原因：增加项目资金投入。其中：“行政运行”决算96.01万元，主要用于行政人员工资；“一般行政管理事务”决算94.00万元，主要用于文化发展管理服务；“群众文化”决算58.07万元，主要用于群众文化发展；“其他文化”决算22.06万元，主要用于文化资金投入。“其他文化体育传媒支出”决算125.8万元，主要用于文化体育发展等民生工程。

2．“社会保障和就业”2015年度决算30.48万元，比2014年增加2.48万元，增长8.85%，主要原因：工资上涨。其中：“归口管理的行政事业单位离退休”决算30.48万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位等离退休人员支出；

 3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.43万元，比2014年增加1.72万元，增长22.33%，主要原因：工资上涨。其中：“行政单位医疗”决算3.77万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算3.63万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算2.42万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算12.94万元，比2014年增加1.34万元，增长11.55%，主要原因：工资上涨比例提高。其中：“住房公积金”决算12.94万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5. “其他支出”决算21.85万元，主要用于体育、文化事业彩票公益金支出。其中：“体育事业 ”决算2.02万元，用于体育公益金支出，“文化事业”决算19.83万元，用于文化公益金支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出167.22万元，其中人员经费148.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金；公共经费18.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21.85万元，本年支出21.85万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. “文化体育事业”2015年度决算21.85万元，其中“体育事业”决算2.02万元，主要用于体育设施建设；“文化事业”决算19.83万，主要用于文化建设。

 (八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度淮南市潘集区文广体局机关运行经费5.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物。

（二）政府采购情况。

2015年度淮南市潘集区文广体局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，淮南市潘集区文广体局共有车辆0辆，一般公务用车2015年11月上交

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（可根据本部门预决算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.淮南市潘集区文广体局收入支出决算总表

2. 淮南市潘集区文广体局收入决算表
3. 淮南市潘集区文广体局支出决算表
4. 淮南市潘集区文广体局财政拨款收入支出决算总表
5. 淮南市潘集区文广体局一般公共预算财政拨款支出

决算表

6. 淮南市潘集区文广体局一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

      7.淮南市潘集区文广体局政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表
淮南市潘集区文广体局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

淮南市潘集区文广体局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……,2015年淮南市潘集区0局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于省厅、市委市政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《淮南市潘集区市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出1.10万元, 与2014年度决算相比，减少0.74万元，下降40.22%。，下降（增长）的原因是厉行节约严格贯彻中央八项规定。2015年淮南市潘集区文广体局国内接待共12批次，115人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、区委区政府有关具体要求，严格执行市、区相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.6万元，与2014年度决算相比，减少1.23万元，下降25.46%。，下降的原因是厉行节约压缩经费支出。2015年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，淮南市潘集区文广体局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。