潘集区文化旅游体育局2026年部门预算情况

潘集区文化旅游体育局

2026年部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出汇总

4.2026年一般公共预算财拨总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

13.2026年资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化旅游体育工作的路线方针政策和法律法规，研究制定全区文化旅游体育政策并贯彻实施，指导和推动全区文化旅游体育改革。

2、研究制定全区文化旅游体育发展目标，编制总体规划和年度计划并贯彻实施。

3、主管全区文化旅游体育产业，指导文化旅游体育产业经营和投资方向。

4、主管全区文化旅游体育事业，加强对全区文化旅游体育事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重大文化活动的管理，开展群众性文化旅游体育活动，推动全区文化旅游体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。

5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书馆、图书室建设。

6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、保护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、保护和传承。

7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做好文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。

8、负责全区广播电视电影管理，对电影单位、广播电视机构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播电视视听节目等实施管理。

9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健身活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组织重点体育竞赛。

10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。

11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化旅游体育部门业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区文化旅游体育局2026年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

1、贯彻执行党和国家关于文化旅游体育工作的路线方针政策和法律法规，研究制定全区文化旅游体育政策并贯彻实施，指导和推动全区文化旅游体育改革。

2、研究制定全区文化旅游体育发展目标，编制总体规划和年度计划并贯彻实施。

3、主管全区文化旅游体育产业，指导文化旅游体育产业经营和投资方向。

4、主管全区文化旅游体育事业，加强对全区文化旅游体育事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重大文化活动的管理，开展群众性文化旅游体育活动，推动全区文化旅游体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。

5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书馆、图书室建设。

6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、保护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、保护和传承。

7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做好文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。

8、负责全区广播电视电影管理，对电影单位、广播电视机构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播电视视听节目等实施管理。

9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健身活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组织重点体育竞赛。

10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。

11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化旅游体育部门业务工作。

12、承办区政府交办的其它工作。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区文化旅游体育局2026年财政拨款收支预算516.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款516.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入516.66万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出392.36万元，占75.94%；社会保障和就业支出45.23万元，占8.75%；卫生健康支出15.23万元，占2.95%；住房保障支出63.84万元，占12.36%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区文化旅游体育局2026年一般公共预算拨款516.66万元，比2025年预算拨款增加97.44万元，增长23.24%，主要原因：一是本年度15分钟阅读圈和旅游强区三年行动计划项目经费预算较上年增加；二是本年度新增产业招商专班和老年人体育协会工作经费项目；三是社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数调整，人员经费支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出392.36万元，占75.94%；社会保障和就业支出45.23万元，占8.75%；卫生健康支出15.23万元，占2.95%；住房保障支出63.84万元，占12.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少1.3万元，下降100%，下降原因主要是因财政预算科目分类体系优化，对同类支出的核算科目进行了调整整合，导致原科目无预算安排，呈现100%下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算82.56万元，比2025年预算增加1.18万元，增长1.45%，增长原因主要是本年度工会经费、其他交通费等公用经费预算较上年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026年预算10.00万元，比2025年预算增加10.00万元，增长100%，增长原因主要是本年度增加项目经费预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算59.00万元，比2025年预算增加30.00万元，增长103.45%，增长原因主要是本年度项目经费预算较上年增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026年预算149.01万元，比2025年预算增加50.65万元，增长51.49%，增长原因主要是旅游强区三年行动计划项目经费预算增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算5.59万元，比2025年预算减少18.25万元，下降76.55%，下降原因主要是功能科目调整，支出预算在其他功能核算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算10万元，比2025年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是增加文物保护预算项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少10万元，减少100%，减少原因主要是功能科目调整。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少10万元，减少100%，减少原因主要是功能科目调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算20.00万元，比2025年预算增加20.00万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，本年度新增快乐健身行动项目支出预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算50.00万元，与2025年预算持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算6.20万元，与2025年预算持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少30.95万元，下降100%，下降原因主要是功能科目调整。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算25.92万元，比2025年预算增加3.28万元，增长14.49%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算15.22万元，比2025年预算预算增加4.31万元，增长39.51%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算3.24万元，与2025年预算持平。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.85万元，比2025年预算增加0.24万元，增长39.34%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整，其他社会保障和支出预算较上年增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.83万元，比2025年预算增加2.00万元，增长70.67%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整，行政单位医疗支出预算较上年增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算8.68万元，比2025年预算增加1.74万元，增长25.07%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整，事业单位医疗支出预算较上年增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.73万元，比2025年预算增加0.78万元，增长82.11%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费标准提高。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.80万元，比2025年预算增加2.44万元，增长14.91%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整，人员支出预算较上年增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算45.04万元，比2025年预算增加31.29万元，增长227.56%，增长原因主要是功能科目调整。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区文化旅游体育局2026年一般公共预算基本支出259.2万元，其中：

1、工资福利支出244.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出13.44万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

    3、对个人和家庭的补助40.71万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区文化旅游体育局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区文化旅游体育局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区文化旅游体育局2026年收支总预算516.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2026年收入预算情况说明

潘集区文化旅游体育局2026年收入预算516.66万元，其中：一般公共预算拨款收入516.66万元，占100%，比2025年预算增加97.44万元，增长23.24%，主要原因：一是本年度15分钟阅读圈和旅游强区三年行动计划项目经费预算较上年增加；二是本年度新增产业招商专班和老年人体育协会工作经费项目；三是社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数调整，人员经费支出预算较上年增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2025年预算相比持平，无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2025年预算相比持平，无变化。

八、关于2026年支出预算情况说明

潘集区文化旅游体育局2026年支出预算516.66万元，比2025年预算增加97.44万元，增长23.24%，主要原因：一是本年度15分钟阅读圈和旅游强区三年行动计划项目经费预算支出较上年增加；二是本年度新增产业招商专班和老年人体育协会工作经费项目支出；三是社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数调整，人员经费支出预算较上年增加。其中，基本支出298.25万元，占57.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出218.41万元，占42.27%，主要用于15分钟阅读圈、2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助、产业招商专班、非遗馆建设、快乐健身行动、老年人体育协会工作经费、旅游强区三年行动计划、潘集区应急广播系统、文物保护工作经费等项目。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区文化旅游体育局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.29万元，比2025年预算减少0.01万元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.29万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算相比无变化，持平原因主要是因公出国（境）无预算。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算0.29万元，比2025年预算减少0.0万元，下降3.33%，下降原因主要是压缩经费。该项经费主要用于日常公务接待费等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2025年预算无变化。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算相比无变化，持平原因主要是贯彻落实中央八项规定和压缩经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比无变化，持平原因主要是本单位没有公务用车购置费预算。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“旅游强区三年行动计划”项目。

（1）项目概述和内容。本项目为区级本级申报项目，资金用于推进旅游强区建设相关工作，通过系列举措提升全区旅游业产业化、品质化、现代化水平，助力旅游业在推动高质量发展、创造美好生活中发挥更大作用。

（2）立项依据。属于淮南市潘集区文化旅游体育局本级申报项目，依据区域旅游产业发展规划及旅游强区建设的工作需求设立。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为淮南市潘集区文化旅游体育局，项目期为 1 年，执行周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排。50.00 万元。

（5）绩效目标和指标。该项目的绩效目标围绕旅游强区建设的保障质量与综合效益展开：从产出维度，运转保障率不低于 88%，支出合规率不低于 85%，支付及时率不低于 95%，成本控制率不低于 91%；效益层面，综合经济效益不低于 88%，保障机构正常运转的程度不低于 95%，文化旅游活动对生态环境无不良影响，持续运营能力不低于 89%；服务反馈上，本地居民满意度不低于 90%。

2.“潘集区应急广播系统”项目。

（1）项目概述和内容。本项目为区级本级申报项目，资金用于潘集区应急广播系统平台的建设及运行维护，通过该系统提升人民群众的安全意识与自我保护能力，减少人员伤亡，同时开展常态化宣传，提高群众灾害预防、判断能力，为突发事件预警和应急信息传递筑牢防线，促进社会秩序稳定。

（2）立项依据。属于淮南市潘集区文化旅游体育局本级申报项目，依据应急广播体系建设、公共安全宣传的工作需求设立。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为淮南市潘集区文化旅游体育局，项目期为 1 年，执行周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排。50.00 万元。

（5）绩效目标和指标。该项目的绩效目标围绕应急广播系统的保障质量与综合效益展开：从产出维度，运转保障率不低于 88%，支出合规率不低于 85%，支付及时率不低于 95%，项目单项成本控制在 95% 以内；效益层面，对机构正常运转的保障程度不低于 88%，居民归属感增强度不低于 95%，应急广播相关工作对生态环境无不良影响，系统持续运营能力不低于 89%；服务反馈上，群众满意度不低于 93%。

（二）机关运行经费。

潘集区文化旅游体育局2026年机关运行经费财政拨款预算13.44万元，比2025年预算增加3.61万元，增长36.72%，增长主要原因是本年度工会经费和其他交通费用预算较上年增加。

（三）政府采购情况。

潘集区文化旅游体育局2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区文化旅游体育局2026年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2025年底，潘集区文化旅游体育局共有车辆0辆。2026年部门预算安排购置公务用车0辆。

2、截至2025年底，潘集区文化旅游体育局其它资产情况：固定资产原值619.41万元，固定资产累计折旧332.68万元；无形资产原值0.30万元，累计摊销0.30万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区文化旅游体育局2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款218.4万元。                     

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区文化旅游体育局2026年部门预算.doc

        项目支出绩效目标申报表.xls