潘集区文化旅游体育局2025年部门预算情况

潘集区文化旅游体育局

2025年部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.2025年一般公共预算收支总表

2.2025年一般公共预算收入总表

3.2025年一般公共预算支出总表

4.2025年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2025年一般公共预算支出表

6.2025年一般公共预算基本支出表

7.2025年政府性基金支出表

8.2025年国有资本经营预算支出表

9.2025年项目支出表

10.2025年政府采购支出表

11.2025年政府购买服务支出表

12.2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2025年收支预算总体情况说明

7.关于2025年收入预算情况说明

8.关于2025年支出预算情况说明

9.“三公”经费情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家文化、文物、旅游、体育、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施标准并组织实施。

2.统筹规划文化、文物、体育、广播电视领域事业和文化产业、旅游业、体育产业、广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化、旅游、体育、广播电视领域体制机制改革，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

3.管理全区性重大文化和旅游活动、重大广播电视宣传活动。组织潘集旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。

5.负责文化、文物、体育、广播电视领域事业和旅游业发展，推进公共服务体系建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导重点文化和旅游设施建设。指导、监督广播电视重点基础设施建设。

6.指导、推进文化、文物、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责协调和指导全区文物保护利用、考古发掘工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

9.统筹规划、协调指导文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动相关领域产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

12.配合上级文化市场综合执法，配合查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。指导做好文物安全监督管理工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。  

14.指导全区文化、文物、旅游、体育、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15.指导、管理文化、文物、旅游、体育、广播电视对外交流合作和宣传推广工作。负责全区广播电视节目的收录和管理相关工作。

16.指导有关部门实施国家学生体质健康标准和青少年体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局工作。

17.组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推行社会体育指导员制度、国民体质监测制度。

18.统筹规划全区竞技体育发展，组织协调全区体育运动及重大赛事的竞赛、备战和参赛工作，开展反兴奋剂工作。

19.发展体育市场，推动多元化体育服务体系建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区文化旅游体育局2025年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

1、贯彻执行党和国家关于文化旅游体育工作的路线方针政策和法律法规，研究制定全区文化旅游体育政策并贯彻实施，指导和推动全区文化旅游体育改革。

2、研究制定全区文化旅游体育发展目标，编制总体规划和年度计划并贯彻实施。

3、主管全区文化旅游体育产业，指导文化旅游体育产业经营和投资方向。

4、主管全区文化旅游体育事业，加强对全区文化旅游体育事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重大文化活动的管理，开展群众性文化旅游体育活动，推动全区文化旅游体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。

5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书馆、图书室建设。

6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、保护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、保护和传承。

7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做好文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。

8、负责全区广播电视管理，对广播电视机构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播电视视听节目等实施管理。

9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健身活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组织重点体育竞赛。

10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。

11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化旅游体育部门业务工作。

12、承办区政府交办的其它工作。

第二部分 2025年部门预算表

   2025年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区文化旅游体育局2025年财政拨款收支预算419.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款419.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入419.2万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.3万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出308.8万元，占73.66%；社会保障和就业支出68.4万元，占16.31%；卫生健康支出10.7万元，占2.56%；住房保障支出30.1万元，占7.18%。

二、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区文化旅游体育局2025年一般公共预算拨款419.2万元，比2024年预算拨款减少1.28万元，下降0.31%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1.3万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出308.8万元，占73.66%；社会保障和就业支出68.4万元，占16.31%；卫生健康支出10.7万元，占2.56%；住房保障支出30.1万元，占7.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算1.3万元，比2024年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是增加工会事务。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算81.4万元，比2024年预算增加43.4万元，增长114.52%，增长原因主要是增加了旅游强区三年行动计划项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算29万元，比2024年预算减少33.4万元，下降53.51%，下降原因主要是机构改革有一部分职能划走；15分钟阅读圈项目经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算98.4万元，比2024年预算减少19.1万元，下降16.24%，下降原因主要是人员经费减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算23.8万元，比2024年预算减少61万元，下降71.88%，下降原因主要是快乐健身行动项目经费减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是增加文物预算项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是增加文物预算项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算50万元，比2024年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是增加广播电视预算项。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算6.2万元，比2024年预算减少2.8万元，下降31.26%，下降原因主要是农家书屋专项资金项目经费减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算30.9万元，比2024年预算增加2.2万元，增长7.73%，增长原因主要是基数调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算22.6万元，比2024年预算减少1万元，下降4.4%，下降原因主要是人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算10.9万元，比2024年预算减少0.6万元，下降5.2%，下降原因主要是人员减少。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算3.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长5.88%，增长原因主要是遗属人员标准提高。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.6万元，比2024年预算增加0.4万元，增长142.75%，增长原因主要是基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.8万元，比2024年预算增加0.6万元，增长26.87%，增长原因主要是基数调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.9万元，比2024年预算减少1万元，下降13.14%，下降原因主要是人员减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.9万元，比2024年预算增加0.2万元，增长25.91%，增长原因主要是基数调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算16.4万元，比2024年预算减少0.9万元，下降5.2%，下降原因主要是人员减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.7万元，比2024年预算增加0.3万元，增长1.95%，增长原因主要是基数调整。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区文化旅游体育局2025年一般公共预算基本支出259.2万元，其中：

工资福利支出208.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出9.8万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。对个人和家庭的补助40.7万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区文化旅游体育局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区文化旅游体育局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区文化旅游体育局2025年收支总预算419.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2025年收入预算情况说明

潘集区文化旅游体育局2025年收入预算419.2万元，其中：一般公共预算拨款收入419.2万元，占100%，比2024年预算减少1.28万元，下降0.31%，下降原因主要是人员减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算相比持平，无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2024年预算相比持平，无变化。

八、关于2025年支出预算情况说明

潘集区文化旅游体育局2025年支出预算419.2万元，比2024年预算减少1.28万元，下降0.31%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出259.2万元，占61.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出160万元，占38.17%，主要用于公共文化服务免费开放、送戏进万村、快乐健身行动等丰富群众文化生活，满足群众文化生活需要方面。

九、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区文化旅游体育局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.3万元，比2024年预算减少0.02万元，下降6.25%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2024年预算相比无变化，持平原因主要是因公出国（境）无预算。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算0.3万元，比2024年预算减少0.02万元，下降6.25%，下降原因主要是压缩经费。该项经费主要用于日常公务接待费等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2024年预算无变化。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算相比无变化，持平原因主要是贯彻落实中央八项规定和压缩经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比无变化，持平原因主要是区委党校没有公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(所有项目)

1.“15分钟阅读圈”项目

    （1）项目概述和内容。15分钟阅读圈，购置消费器材、自助办证机、自助借还书机、图书报刊架、电脑、空调、图书、高清网络摄像头及城市阅读空间。

    （2）立项依据。满足文化发展需要，丰富群众文化生活。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南市潘集区文化旅游体育局；起止时间：2025年1月-2025年12月。

（4）年度预算安排。年度资金总额10万元，资金来源均为财政拨款，无其他资金。

    （5）绩效目标和指标。总体目标：中期和年度目标一致，满足文化发展需要，丰富群众文化生活。

绩效指标：产出指标、效益指标中的数量、质量、时效、成本、经济效益指标均设定了相关三级指标。

2.“2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆”项目

（1）项目概述和内容。2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。

（2）立项依据。淮南市财政局、淮南市文化和旅游局教[2022]137文件关于2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。

    （3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南市潘集区文化旅游体育局；起止时间：2025年1月-2025年12月。

    （4）年度预算安排。年度资金总额19万元，资金来源均为财政拨款，无其他资金。

    （5）绩效目标和指标。总体目标：中期和年度目标一致，2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。

绩效指标：产出指标、效益指标中的数量、质量、时效、成本、经济效益指标均设定了相关三级指标。

3.“办公设施日常维修维护（非税）”项目

（1）项目概述和内容。办公设施日常维修维护（非税），作用用于办公室设施日常维修维护，保证日常正常运转。

（2）立项依据。办公设施日常维修维护（非税），作用用于办公室设施日常维修维护，保证日常正常运转。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南市潘集区文化旅游体育局；起止时间：2025年1月-2025年12月。

（4）年度预算安排。年度资金总额4.8万元，资金来源均为财政拨款，无其他资金。

    （5）绩效目标和指标。总体目标：中期和年度目标一致，办公设施日常维修维护（非税），作用用于办公室设施日常维修维护，保证日常正常运转。

绩效指标：产出指标、效益指标中的数量、质量、时效、成本、经济效益指标均设定了相关三级指标。

4.“非遗馆建设”项目

    （1）项目概述和内容。为展现潘集区地域文化的独特风采，推动区非物质文化遗产的传承发展，依托潘集区文化艺术中心空间载体，建设潘集区非物质文化遗产展馆项目，项目总投资58万元，建设面积135.6㎡，非遗馆分寻味、滋养、纳福、动心、娱目、祈祥六个板块，集中展示了我区的剪纸、泥老虎等非遗文化和技艺在兴盛的物质交流中薪火相传、历久弥坚，不断散发出新的时代魅力，成为群众的网红打卡地、文化展示窗口。

（2）立项依据。为贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》（2011）、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》（2021）、国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要（2021）等文件精神，加快公共文化基础设施建设，健全公共文化服务体系，设立非物质文化遗产展示场所和传承场所，展示和传承非物质文化遗产代表性项目。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：委托安徽淮畔建设投资集团有限公司组织实施潘集区非物质文化遗产展馆项目工作；起止时间：2025年1月-2025年12月

（4）年度预算安排。年度资金总额10万元，资金来源均为财政拨款，无其他资金。

（5）绩效目标和指标。推进潘集区非物质文化遗产保护与传承，设立潘集区非物质文化遗产展示场所和传承场所，展示和传承非物质文化遗产代表性项目，完善非遗传承体验设施体系，让更多非遗项目在人民群众中可见可感、得到尊重、活态传承、持续创新。

5.“快乐健身行动”项目

（1）项目概述和内容。为持续推进快乐健身行动，根据快乐健身行动等重点工作任务，按项目使用。由体育行政部门按照资金使用要求，统筹安排，用于实施快乐健身行动项目。聚焦群众体育赛事，全力做好“快乐健身”行动；完成区居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。

（2）立项依据。常年安排项目。《淮南市快乐健身行动方案》，《关于下达2024年淮南市快乐健身行动目标任务的通知》（淮教体群〔2024〕20号）

（3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南市潘集区文化旅游体育局；起止时间：2025年1月-2025年12月。

（4）年度预算安排。年度资金总额20万元，资金来源均为财政拨款，无其他资金。

    （5）绩效目标和指标。总体目标：中期和年度目标一致，快乐健身行动圈，全面完成全区居住小区和行政村现有的健身设施的维修、改造和提升，以及未配建健身设施的小区的配建工作，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。

绩效指标：产出指标、效益指标中的数量、质量、时效、成本、经济效益指标均设定了相关三级指标。

6.“旅游强区三年行动计划”项目

（1）项目概述和内容。为加快建设高品质旅游强区，根据《淮南市深化文旅融合彰显山水淮南楚风汉韵加快建设高品质旅游强市实施方案》精神，结合市级“一线、三区、十点”发展布局，因地制宜，结合实际，制定《潘集区深化文旅融合加快建设高品质旅游强区实施方案（送审稿）》，提升旅游业核心竞争力和综合效益。

充分发挥我区旅游资源优势和特点，着力构建“一区三带七点”总体发展格局，即打造一个示范片区，建设三大文旅发展带，培育七大节点群，实现全区旅游产业的资源整合、空间聚集和功能提升。

以实施旅游新高地建设、乡村休闲旅游精品示范、旅游能级提升、旅游消费促进、旅游品牌传播、旅游服务升级“六大工程”为抓手，明确促进产业升级，深化产业融合，大力宣传促销，提升管理服务，增强发展动力主要任务，提升全区旅游业产业化、品质化、现代化水平，做精产品、做足特色、做优服务、做大规模，更好发挥旅游业在推动高质量发展、创造美好生活中的重要作用。

（2）立项依据。为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于加快建设高品质旅游强省、强市的要求，根据《关于深化文旅融合彰显楚风汉韵山水淮南加快建设高品质旅游强市的实施方案》的通知（淮发〔2023〕17号），结合潘集区实际制定该行动方案。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：由潘集区委、区政府牵头，区文化旅游体育局、区农业农村局、区卫健委、区财政局（区国资委）、区科经局、淮畔集团等多部门共同实施。

    起止时间：2025年-2025年。

（4）年度预算安排。年度资金总额30万元，资金来源均为财政拨款，无其他资金。

（5）绩效目标和指标。到2026年，全区年接待游客达40万人次，旅游业总收入达到2亿元，旅游业总收入年均增速15%。

7.“农村文化建设专项资金（送戏进万村）”项目

（1）项目概述和内容。141个行政村，每村1场，满足农村文化发展需要，丰富群众文化生活。

    （2）立项依据。满足农村文化发展需要，丰富群众文化生活。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南市潘集区文化旅游体育局；起止时间：2025年1月-2025年12月。

（4）年度预算安排。年度资金总额6.2万元，资金来源均为财政拨款，无其他资金。

（5）绩效目标和指标。总体目标：中期和年度目标一致，快141个行政村，每村1场，满足农村文化发展需要，丰富群众文化生活。

绩效指标：产出指标、效益指标中的数量、质量、时效、成本、经济效益指标均设定了相关三级指标。

8.“潘集区应急广播系统”项目

    （1）项目概述和内容。根据安徽省广播电视局关于扎实推进2021年应急广播体系建设的通知，皖广明电〔2021〕28号要求，潘集区于2022年10月底完成该项目任务，建设区级平台1个，乡镇级平台10个，村级平台153个，接收终端1176个，资金309.8万元。

（2）立项依据。安徽省广播电视局关于扎实推进2021年应急广播体系建设的通知，皖广明电〔2021〕28号文。

    （3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南市潘集区文化旅游体育局；起止时间：2025年-2025年。

（4）年度预算安排。年度资金总额50万元，资金来源均为财政拨款，无其他资金。

    （5）绩效目标和指标。总体目标：中期和年度目标一致，潘集区应急广播系统平台建设及运行，提高人民群众的安全意识和自我保护能力，较少人员伤亡：为突发事件的预警和应急信息建。为了防灾、减灾起到了第一道防线的作用，同时也在广泛开展常态化宣传，大大提高了群众的灾害预防和判断能力以及促进社会秩序的稳定。

绩效指标：产出指标、效益指标中的数量、质量、时效、成本、经济效益指标均设定了相关三级指标。

9.“文物普查工作经费”项目

（1）项目概述和内容。为贯彻落实《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》(国发[2023]18号)和《安徽省人民政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》(皖政〔2024]3号)精神，切实做好我区第四次全国文物普查工作。一是普查我区范围内已认定、登记的地上、地下、水下的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。重点是对传统村落古民居、大遗址、革命文物、工业遗产等进行调查登记。二是普查内容包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。

（2）立项依据。第四次全国文物普查领导小组办公室关于印发《第四次全国文物普查保障方案》的通知（文物普查发[2024]27号），为做好第四次全国文物普查要求各县区保障经费。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南市潘集区文化旅游体育局；起止时间：2025年-2025年。

（4）年度预算安排。年度资金总额10万元，资金来源均为财政拨款，无其他资金。

（5）绩效目标和指标。建立全区不可移动文物资源总目录和数据库，实现文物资源资产动态管理。完善不可移动文物认定公布机制，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

（二）机关运行经费

潘集区文化旅游体育局2025年机关运行经费财政拨款预算9.8万元，比2024年预算增加0.9万元，增长10.11%，增长主要原因是日常办公经费增加 。

（三）政府采购情况

潘集区文化旅游体育局2025年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

潘集区文化旅游体育局2025年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况

1、截至2024年底，潘集区文化旅游体育局共有车辆0辆。2025年部门预算安排购置公务用车0辆。

2、截至2024年底，潘集区文化旅游体育局其它资产情况：固定资产原值543.48万元，固定资产累计折旧308.33万元。

（六）预算绩效目标设置情况

潘集区文化旅游体育局2025年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区文化旅游体育局2025年部门预算表

潘集区文化旅游体育局2025年项目支出绩效目标表

 潘集区文化旅游体育局2025年部门预算表.xls

潘集区文化旅游体育局2025年项目支出绩效目标表.xls