淮南市潘集区文旅体局2024年部门预算情况

潘集区文化旅游体育局2024年     部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.2024年一般公共预算收支总表

2.2024年一般公共预算收入总表

3.2024年一般公共预算支出总表

4.2024年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2024年一般公共预算支出表

6.2024年一般公共预算基本支出表

7.2024年政府性基金支出表

8.2024年国有资本经营预算支出表

9.2024年项目支出表

10.2024年政府采购支出表

11.2024年政府购买服务支出表

12.2024年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2024年收支预算总体情况说明

7.关于2024年收入预算情况说明

8.关于2024年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化旅游体育工作的路线方针政策和法律法规，研究制定全区文化旅游体育政策并贯彻实施，指导和推动全区文化旅游体育改革。

2、研究制定全区文化旅游体育发展目标，编制总体规划和年度计划并贯彻实施。

3、主管全区文化旅游体育产业，指导文化旅游体育产业经营和投资方向。

4、主管全区文化旅游体育事业，加强对全区文化旅游体育事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重大文化活动的管理，开展群众性文化旅游体育活动，推动全区文化旅游体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。

5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书馆、图书室建设。

6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、保护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、保护和传承。

7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做好文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。

8、负责全区广播电视电影管理，对电影单位、广播电视机构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播电视视听节目等实施管理。

9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健身活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组织重点体育竞赛。

10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。

11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化旅游体育部门业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区文化旅游体育局2024年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

1、贯彻执行党和国家关于文化旅游体育工作的路线方针政策和法律法规，研究制定全区文化旅游体育政策并贯彻实施，指导和推动全区文化旅游体育改革。

2、研究制定全区文化旅游体育发展目标，编制总体规划和年度计划并贯彻实施。

3、主管全区文化旅游体育产业，指导文化旅游体育产业经营和投资方向。

4、主管全区文化旅游体育事业，加强对全区文化旅游体育事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重大文化活动的管理，开展群众性文化旅游体育活动，推动全区文化旅游体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。

5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书馆、图书室建设。

6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、保护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、保护和传承。

7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做好文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。

8、负责全区广播电视电影管理，对电影单位、广播电视机构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播电视视听节目等实施管理。

9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健身活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组织重点体育竞赛。

10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。

11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化旅游体育部门业务工作。

12、承办区政府交办的其它工作。

第二部分 2024年部门预算表

   2024年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区文化旅游体育局2024年财政拨款收支预算420.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款420.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入420.5万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出311.5万元，占74.08%；社会保障和就业支出67.2万元，占15.98%；卫生健康支出11万元，占2.62%；住房保障支出30.8万元，占7.32%。

二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区文化旅游体育局2024年一般公共预算拨款420.5万元，比2023年预算拨款减少338.48万元，下降44.59%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出311.5万元，占74.08%；社会保障和就业支出67.2万元，占15.98%；卫生健康支出11万元，占2.62%；住房保障支出30.8万元，占7.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算37.9万元，比2023年预算减少23.35万元，下降38.12%，下降原因主要是基本支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算62.4万元，比2023年预算增加19.02万元，增长43.84%，增长原因主要是快乐健身行动圈项目经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算117.4万元，比2023年预算减少10.4万元，下降8.14%，下降原因主要是人员经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算84.8万元，比2023年预算增加0.86万元，增长1.02%，增长原因主要是项目经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少18万元，下降100%，下降原因主要是体育项目减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少320万元，下降100%，下降原因主要是户户通项目减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算9万元，比2023年预算减少2.82万元，下降19.02%，下降原因主要是其他文化旅游体育与传媒项目资金减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算23.7万元，比2023年预算减少1.6万元，下降6.32%，下降原因主要是人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.5万元，比2023年预算减少0.8万元，下降6.5%，下降原因主要是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算28.7万元，比2023年预算增加28.7万元，增长6.5%，增长原因主要是有人员退休。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算增加0.1万元，增长50%，增长原因主要是人员经费增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算3.1万元，比2023年预算增加3.1万元，增长100%，增长原因主要是有人员离世。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算减少0.1万元，下降4.34%，下降原因主要是人员变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8万元，比2023年预算增加1万元，增长14.28%，增长原因主要是人员变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.8万元，比2023年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.3万元，比2023年预算减少1.2万元，下降6.48%，下降原因主要是人员变动。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.5万元，比2023年预算增加2.6万元，增长23.85%，增长原因主要是基数调整。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区文化旅游体育局2024年一般公共预算基本支出265.5万元，其中：

工资福利支出218.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出8.3万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。对个人和家庭的补助37.7万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0.6万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区文化旅游体育局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区文化旅游体育局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区文化旅游体育局2024年收支总预算420.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2024年收入预算情况说明

潘集区文化旅游体育局2024年收入预算420.5万元，其中：一般公共预算拨款收入420.5万元，占100%，比2023年预算减少338.48万元，下降44.59%，主要原因是项目资金减少。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%。

八、关于2024年支出预算情况说明

潘集区文化旅游体育局2024年支出预算420.5万元，比2023年预算减少338.48万元，下降44.59%，主要原因是项目资金减少。其中，基本支出265.5万元，占63.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出155万元，占36.86%，主要用于公共文化服务免费开放、农村放电影、送戏进万村、农家书屋等丰富群众文化生活，满足群众文化生活需要方面。

九、“三公经费”情况说明

2024年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区文化旅游体育局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.32万元，比上年预算减少0.03万元，下降8.57%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.35万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，持平原因主要是无。该项经费主要是用于外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算0.32万元，比2023年预算减少0.03万元，下降8.57%，下降原因主要是压缩经费。该项经费主要用于日常公务接待费等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，持平原因主要是无，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长持平原因主要是无。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.项目支出安排了公共文化服务免费开放资金19万元、农村电影公益性放映中心资金3.38万元农村文化建设专项资金（送戏进万家）6.20万元、农家书屋专项资金2.82万元，共计：31.40万元这些项目资金主要用于丰富群众文化生活，满足群众文化生活需要等方面。

（二）机关运行经费。

潘集区文化旅游体育局2024年机关运行经费财政拨款预算8.9万元，比2023年增加2.7万元，增长43.54%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

潘集区文化旅游体育局2024年（各）单位政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区文化旅游体育局2024年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2023年底，潘集区文化旅游体育局共有车辆0辆。2、截至2023年底，潘集区文化旅游体育局其它资产情况：固定资产原值529.24万元，固定资产累计折旧395.11万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区文化旅游体育局2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款155万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区文化旅游体育局2024年部门预算表