淮南市潘集区应急管理局2026年部门预算情况公开

潘集区应急管理局2026年部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出总表

4.2026年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出表

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

13.2026年资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9.“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程。

2、负责应急管理工作，指导全区乡镇(街道)及区直部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。负责区安全生产委员会的日常工作。

3、指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，联系有关部门参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援，生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道(开发区)安全生产工作组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和对全区建材、机械、轻工、纺织等行业、冶金企业安全生产工作进行综合监管。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。积极协助上级有关部门做好辖区内煤矿安全生产监督检查工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理权限负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

13、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导和参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物质储备相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

16、负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

19、有关职责分工。

(1).与市自然资源和规划局潘集分局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担区应对较大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局潘集分局、区水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

②市自然资源和规划局潘集分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开、展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

③区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应悬水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④必要时，市自然资源和规划局潘集分局、区水利局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2)．与粮食、物资储备相关部门在救灾物资储备方面的职责分。

①区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同粮食、物资储备等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②粮食、物资储备相关部门根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区应急管理局2026年度部门预算包括部门本级预算，无其他下属部门，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

1、负责全区安全生产综合监督管理工作。

2、负责全区应急管理工作。

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。

4、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

5、负责区安全生产委员会的日常工作。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区应急管理局2026年财政拨款收支预算777.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款777.23万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入777.23万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出703.37万元，占90.50%。社会保障和就业支出39.20万元，占5.04%；卫生健康支出12.93万元，占1.67%；住房保障支出21.73万元，占2.79%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区应急管理局2026年一般公共预算拨款777.23万元，比2025年预算拨款增加279.34万元，增长56.10%，主要原因：增加了乡镇基础消防站建设及人员运营项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出703.37万元，占90.50%。社会保障和就业支出39.20万元，占5.04%；卫生健康支出12.93万元，占1.67%；住房保障支出21.73万元，占2.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少1.05万元，下降100%，下降原因主要是因财政预算科目分类体系优化，对同类支出的核算科目进行了调整整合，导致原科目无预算安排。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算5.52万元，比2025年预算减少10.81万元，下降66.20%，下降原因主要是优化预算结构，将部分离退休相关支出调整至其他科目核算，导致本项支出预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算20.90万元，比2025年预算增加1.80万元，增长19.42%，增长原因主要是在职人员工资调资，经费增加 。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算12.20万元，比2025年预算增加3.06万元，增长10.94%，增长原因主要是在职人员工资调资，经费增加 。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.58万元，比2025年预算增加0.12万元，增长26.09%，增长原因主要是在职人员工资调资，经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.65万元，比2025年预算增加2.05万元，增长56.94%，增长原因主要是在职人员工资调资，经费增加 。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.25万元，比2025年预算增加0.62万元，增长13.40%，增长原因主要是在职人员工资调资，经费增加 。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.03万元，比2025年预算增加0.82万元，增长67.77%，增长原因主要是在职人员工资调资，经费增加 。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算15.02万元，比2025年预算增加1.31万元，增长9.56%，增长原因公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.71万元，比2025年预算减少0.38万元，下降5.36%，下降原因主要是由于享受提租补贴的人员范围调整、补贴标准优化或人员基数减少，导致该项支出规模相应缩减。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算82.36万元，比2025年预算增长19.65万元，增长31.33%，增长原因主要是科目调整。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2026年预算10.00万元，与2025年预算相比持平，无变化。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2026年预算435.83万元，比2025年预算增加277.03万元，增长174.45%，增长原因主要是增加了乡镇基础消防站建设及人员运营项目经费。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少22.00万元，下降100%，下降原因主要是科目调整。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026年预算71.26万元，比2025年预算增加3.2万元，增长4.70%，增长原因主要是人员经费标准调整和重点工作任务增加，导致该项支出预算相应增长。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算103.91万元，比2025年预算增加3.91万元，增长3.91%，增长原因主要是人员经费标准调整和重点工作任务增加，导致该项支出预算相应增长。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区应急管理局2026年一般公共预算基本支出231.40万元，其中：

1、工资福利支出199.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出12.90万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助18.57万元，主要包括：退休费。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区应急管理局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区应急管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区应急管理局2026年收支总预算777.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2026年收入预算情况说明

潘集区应急管理局2026年收入预算777.23万元，其中：一般公共预算拨款收入777.23万元，占100%，比2025年预算拨款增加279.34万元，增长56.10%，主要原因：增加了乡镇基础消防站建设及人员运营项目经费。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2026年预算相比持平，无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2026年预算相比持平，无变化。

八、关于2026年支出预算情况说明

潘集区应急管理局2026年支出预算777.23万元，比2025年预算拨款增加279.34万元，增长56.10%，主要原因：增加了乡镇基础消防站建设及人员运营项目经费。其中，基本支出231.40万元，占29.77%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出545.83万元，占70.23%，主要用于增加了乡镇基础消防站建设及人员运营项目经费。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区应急管理局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.76万元，较上年相比无差异；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.76万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2026年预算相比无变化，持平原因主要是因公出国（境）支出预算均为0万元。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算为0.76万元，较上年相比无差异；经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2026年预算无变化。其中：公务用车运行费0万元，与2026年预算相比无变化，持平原因主要是贯彻落实中央八项规定和压缩经费；公务用车购置费0万元，与2026年预算相比无变化，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况（重点项目）

1.“安全生产执法以及突发事件应急救援” 项目

（1）项目概述和内容。完成相关隐患项目整治工作和处置应急突发事件，改善企业安全生产基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，督导企业编制应急预案，完成其他需要的安全生产工作。开展应急演练，减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全区安全生产和应急救援水平。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国安全生产法》以及其他国家法律要求及相关文件规定，为保障全区安全生产和应急救援工作，提高安全生产监管和应急救援能力建设，设立本项目资金。

（3）实施主体和起止时间。潘集区应急管理局，起止时间为 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排。一般公共预算安排 100 万元。

（5）绩效目标和指标。完成相关隐患项目整治工作和处置应急突发事件，改善企业安全生产基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，督导企业编制应急预案，完成其他需要的安全生产工作。开展应急演练，减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高。

2.“乡镇基础消防站建设及人员运营” 项目

（1）项目概述和内容通过乡镇基础消防站建设及人员运营，完善基层消防基础设施，配齐消防救援装备和人员，提升乡镇初期火灾扑救、应急救援和防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全，维护辖区消防安全形势稳定。

（2）立项依据根据《中华人民共和国消防法》《乡镇消防队建设标准》及省、市关于加强基层消防能力建设的相关文件要求，为补齐乡镇消防基础设施短板，提升基层应急救援能力，经研究设立本项目。

（3）实施主体和起止时间。淮南市潘集区应急管理局；2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（4）年度预算安排一般公共预算安排 256.0 万元，主要用于乡镇消防站基础设施建设、消防装备购置、人员薪酬及日常运维等支出。

（5）绩效目标和指标。产出指标：完成乡镇基础消防站标准化建设，配齐消防车辆、装备及专职消防人员；开展日常消防巡查、宣传教育及应急演练。效果指标：乡镇初期火灾处置能力显著提升，火灾事故发生率及财产损失同比下降；基层消防安全保障水平有效提高。满意度指标：辖区群众对消防安全服务满意度达到 90% 以上。

3. “政府购买服务支出（乡镇安全员）” 项目。

（1）项目概述和内容。确保乡镇安全生产工作合理、有序进行，实施省、市、县级对乡镇安全生产工作的层层监管，全面提升全省预防和应对各类突发事件的能力，进一步保障全区经济和社会应急事业发展。

（2）立项依据。为加强本区安全生产基层基础工作，健全完善安全生产监管体系，促进安全生产形势持续稳定好转，经潘集区第十届人民政府常务会议研究同意，招聘数名乡镇专职安全员。

（3）实施主体和起止时间。潘集区应急管理局，起止时间为 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排。一般公共预算安排 159.00 万元。

（5）绩效目标和指标。确保乡镇安全生产工作合理、有序进行，实施省、市、县级对乡镇安全生产工作的层层监管，全面提升全省预防和应对各类突发事件的能力，进一步保障全县经济和社会应急事业发展。

（二）机关运行经费。

潘集区应急管理局2026年机关运行经费财政拨款预算12.90万元，比2025年预算增加2.82万元，增长27.98%，增长主要原因是受市场物价波动影响，办公物资等采购成本有所上涨，推动整体经费增加。

（三）政府采购情况。

潘集区应急管理局2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区应急管理局2026年单位政府购买服务预算总额415.03万元。购买方式政府采购，购买时间为2026年1月-2026年12月31日。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2026年底，潘集区应急管理局共有车辆1辆。2026年部门预算安排购置公务用车0辆。

2、截至2026年底，潘集区应急管理局其它资产情况：货币资金32.39万元，固定资产166.59万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区应急管理局2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款545.83万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区应急管理局2026年部门预算表

潘集区应急管理局2026年项目支出绩效目标表

潘集区应急局2026年部门预算表.xls

         潘集区应急管理局2026年项目支出绩效目标表.doc