淮南市潘集区应急管理局2024年度部门决算情况公开

淮南市潘集区应急管理局2024年度部门决算

2025年9月

目  录

第一部分 淮南市潘集区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区应急管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市潘集区应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年安全生产和应急管理专项经费项目绩效评价报告

第一部分 淮南市潘集区应急管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程。

2、负责应急管理工作，指导全区乡镇(街道)及区直部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。负责区安全生产委员会的日常工作。

3、指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，联系有关部门参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援，生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道(开发区)安全生产工作组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和对全区建材、机械、轻工、纺织等行业、冶金企业安全生产工作进行综合监管。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。积极协助上级有关部门做好辖区内煤矿安全生产监督检查工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理权限负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

13、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导和参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

16、负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区应急管理局2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市潘集区应急管理局2024年度部门决算编制范围的本级单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市潘集区应急管理局2024年度部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市潘集区应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1222.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1222.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加530.34万元，增长76.6%，主要原因是：后期追加项目资金、省级下达资金用于中央自然灾害生活补助项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1202.80万元，其中：财政拨款收入1195.47万元，占99.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.33万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1199.60万元，其中：基本支出196.91万元，占16.4%；项目支出1002.69万元，占83.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1195.47万元（含年初财政拨款结转和结余）,支出总计1195.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加562.59万元，增长88.9%，主要原因是：后期追加项目资金、省级下达资金用于中央自然灾害生活补助项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1195.47万元，占本年支出的99.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加562.59万元，增长88.9%。主要原因是：后期追加项目资金、省级下达资金用于中央自然灾害生活补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1195.47万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出1131.75万元，占94.7%；社会保障和就业（类）支出36.13万元，占3.0%；卫生健康（类）支出7.24万元，占0.6%；住房保障（类）支出20.35万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.06万元，支出决算为1195.47万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因:后期追加项目资金、省级下达资金用于中央自然灾害生活补助项目。其中:基本支出196.91万元，占16.5%；项目支出998.56万元，占83.5%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.09万元，支出决算为10.51万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是补发22年至23年退休人员独生子女补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.32万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.82万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的87.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为0.22万元，支出决算为0万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资提高5%的比例申请，但实际未支付。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.13万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的70.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）年初预算为1.22万元，支出决算为0万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资提高5%的比例申请，但实际未支付。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.74万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为7.30万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资提高5%的比例申请，但实际支付是按照落实基数支付。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.16万元，支出决算为76.26万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是用于发放2022年年终目标考核奖。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为661.87万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是用于中央自然灾害生活补助资金、自然灾害应急能力提升工程项目资金。

12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为160.32万元，支出决算为159.34万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照标准比例申请，按照实际支出落实支付。

13.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.49万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是后期追加经费用于消防设备采购支出。

14.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.76万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是后期追加资金用于安全生产执法以及突发事件应急救援项目。

15.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为75.21万元，支出决算为65.81万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为3.22万元，超出年初预算，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照标准比例申请，按照实际支出落实支付。

17.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.00万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是省级下达资金用于中央自然灾害生活补助项目。

18.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为0.00万元，未完成年初预算，年初预算按照标准比例申请，但实际未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出196.91万元，其中：人员经费186.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费10.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市潘集区应急管理局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市潘集区应急管理局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市潘集区应急管理局机关运行经费支出10.44万元，比2023年增加2.98万元，增长40.00%，主要原因是用于日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市潘集区应急管理局政府采购支出总额128.72万元，其中：政府采购货物支出128.72万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市潘集区应急管理局共有车辆1辆；其他：其他车辆1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金993.93万元。从评价情况看，六个项目达到了预期的目标。通过购买乡镇安全员服务项目，在基层安全生产检查、隐患排查治理、安全教育培训、应急管理等方面取得了显著的工作绩效，有效保障了乡镇的公共安全。通过国债项目有效的提升了基层的防灾减灾能力，也提升了基层的防灾减灾的预警处置能力。项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备,资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

组织对“中央国债自然灾害能力提升（基层预警指挥能力建设）”、“中央国债自然灾害能力提升（基层防灾减灾能力提升）”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金605.46万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基层防灾减灾能力提升项目绩效评价良好，通过中央国债自然灾害能力提升项目，将国债资金效能转化为实实在在的安全韧性。其价值不仅在于检验2024年潘集区应急局专项经费项目绩效评价报告推动基层防灾减灾从“运动式整改”转向“常态化管控”,从“硬件建设” 转向“软硬兼修”,最终构建起“人人讲安全、个个会应急”的基层安全防线。

根据部门评价工作安排，2024年,我部门未组织开展部门评价

潘集区应急管理局绩效自评项目清单

所有项目绩效自评表详见“附件1.：2024年度项目支出绩效自评表”。

  《2024年潘集区应急局专项经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年潘集区应急局专项经费项目绩效评价报告”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中央自然灾害救灾资金绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央自然灾害救灾资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年潘集区应急局专项经费项目绩效评价报告