淮南市潘集区应急管理局2024年部门预算情况公开

潘集区应急管理局2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.2024年一般公共预算收支总表

2.2024年一般公共预算收入总表

3.2024年一般公共预算支出总表

4.2024年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2024年一般公共预算支出表

6.2024年一般公共预算基本支出表

7.2024年政府性基金支出表

8.2024年国有资本经营预算支出表

9.2024年项目支出表

10.2024年政府采购支出表

11.2024年政府购买服务支出表

12.2024年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2024年收支预算总体情况说明

7.关于2024年收入预算情况说明

8.关于2024年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程。

2、负责应急管理工作，指导全区乡镇(街道)及区直部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。负责区安全生产委员会的日常工作。

3、指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，联系有关部门参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援，生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道(开发区)安全生产工作组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和对全区建材、机械、轻工、纺织等行业、冶金企业安全生产工作进行综合监管。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。积极协助上级有关部门做好辖区内煤矿安全生产监督检查工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理权限负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

13、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导和参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

16、负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

19、有关职责分工。

(1).与市自然资源和规划局潘集分局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担区应对较大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局潘集分局、区水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

②市自然资源和规划局潘集分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开、展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

③区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应悬水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④必要时，市自然资源和规划局潘集分局、区水利局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2)．与粮食、物资储备相关部门在救灾物资储备方面的职责分。

①区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同粮食、物资储备等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②粮食、物资储备相关部门根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区应急管理局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

1、负责全区安全生产综合监督管理工作。

2、负责全区应急管理工作。

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。

4、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

5、负责区安全生产委员会的日常工作。

第二部分 2024年部门预算表

   2024年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区应急管理局2024年财政拨款收支预算399.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款399.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入399.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.5万元，占10.15%；卫生健康支出10.0万元，占2.51%；住房保障支出22.0万元，占5.51%；灾害防治及应急管理支出326.6，占81.83%。

二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区应急管理局2024年一般公共预算拨款399.1万元，比2023年预算拨款减少8.8万元，下降2.16%，主要原因：未将退伍士兵专项岗位工资纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出40.5万元，占10.15%；卫生健康支出10.0万元，占2.51%；住房保障支出22.0万元，占5.51%；灾害防治及应急管理支出326.6，占81.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算10.1万元，比2023年预算增加4.1万元，增长68.33%，增长原因主要是事业单位退休人员提租补贴和基础性绩效奖的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024年预算20.3万元，比2023年预算增加2.8万元，增长16.0%，增长原因社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.8万元，比2023年预算增加1.4万元，增长16.67%，增长原因社保基数调整。   

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.1，增长100%.增长原因社保基数调整。   

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.1万元，比2023年预算增加2.3万元，增长82.14%，增长原因主要是新招聘3名事业单位人员医疗补贴。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.6万元，比2023年预算增加3.6万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.7万元，比2023年预算增长2.1万元，增长16.67%，增长原因主要是基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.3万元，比2023年预算增长2.6万元，增长55.32%，增长原因主要是基数调整。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算62.2万元，比2023年预算减少11.00万元，下降15.03%，下降原因主要是政府单位节约经费，支出减少。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算160.3万元，比2023年预算减少22.0万元，下降12.07%，下降原因主要是未将退伍士兵专项岗位人员工资纳入预算。

12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算75.21万元，比2023年预算增加24.7万元，增长48.91%，增长原因主要是增加了新招聘的3名事业单位人员工资预算。

13.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少17.20万元，下降100%，下降原因主要是无应急管理支出。

14.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算10万元，与2023年预算相比持平。

15.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算7.9万元，比2023年预算增加5.3万元，超出上年预算，超出原因主要是应急综合行政执法大队成立人员相关经费的增加。

16.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是增加了项目经费。

17.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害防治支出（项）2024年预算11.0万元，比2023年预算增加11.0万元，增长100%，增长原因主要是增加了项目经费。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区应急管理局2024年一般公共预算基本支出213.7万元，其中：

工资福利支出192.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.8万元，主要包括：办公费、公务接待、工会经费、其他交通费。对个人和家庭的补助10.8万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。 

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区应急管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区应急管理局2024年收支总预算399.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2024年收入预算情况说明

潘集区应急管理局2024年收入预算399.1万元，其中：一般公共预算拨款收入399.1万元，占100%，比2023年预算拨款减少8.8万元，下降2.16%，主要原因：未将退伍士兵专项岗位人员工资纳入预算。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2023年预算持平，原因主要是没有政府基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2023年预算持平，原因主要是没有财政专户管理非税收入安排。

八、关于2024年支出预算情况说明

潘集区应急管理局2024年支出预算399.1万元，比2023年预算拨款减少8.8万元，下降2.16%，主要原因：未将退伍士兵专项岗位人员工资纳入预算。

其中，基本支出213.7万元，占53.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出185.3万元，占46.43%，主要用于主要用于政府购买服务和应急事务处置等。

九、“三公经费”情况说明

2024年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.76万元，与2023年预算相比持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2023年预算持平。原因主要是无因公出国事项。该项经费主要是用于公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括学术会议、科技研讨会和单位间交往等外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算为0.76万元，与2023年预算相比持平。该项经费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要是应急管理局无购买计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

潘集区应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算10.8万元，比2023年增加3.0万元，增长38.46%，增长原因主要是用于日常开支经费。

（三）政府采购情况。

潘集区应急管理局2024年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区应急管理局2024年单位政府购买服务预算总额160.3万元，购买方式有政府购买，购买时间为2024年1月1日。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2023年底，潘集区应急管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

2、截至2023年底，潘集区应急管理局其资产情况：固定资产47.65万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区应急管理局2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区应急管理局2024年部门预算表

应急局2024年预算公开表.xls