潘集区市场监督管理局2025年度部门决算公开

淮南市潘集区市场监督管理局

2025年度部门决算

2026年9月

目  录

第一部分 淮南市潘集区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区市场监督管理局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市潘集区市场监督管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

      2.2025年度XX项目绩效评价报告

第一部分 淮南市潘集区市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家、省、市市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，拟订并组织实施有关政策规划标准，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责各类农民专业合作社、个人独资企业、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。配合做好市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易、合同、拍卖及有关服务的行为。管理动产抵押物登记。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。组织指导规范市场价格行为。

（五）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作

（六）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全相关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会具体工作。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全区特殊食品监督管理。

（十）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导和监督有关地方标准、团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化对外合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度的工作并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。拟订原产地地理标志统一认定制度工作并组织实施。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

（十五）负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化建设、新闻宣传工作、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责药品(含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规规章和政策规划，以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。贯彻执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监督实施分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。配合推进医药卫生体制改革工作。

（十七）负责药品零售、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十九）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制度检查制度，依法查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。

（二十）指导全区“小个专”党建工作。

（二十一）负责区委、区政府和区编办明确的安全生产职责。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区市场监督管理局2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 淮南市潘集区市场监督管理局2025年度部门决算表

第三部分 淮南市潘集区市场监督管理局2025年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1341.03万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1341.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加85.22万元，增长6.79%，主要原因：一是当年退休人员减少1人，增加一次性抚恤金及丧葬费支出；二是当年增补2020年及2023年目标考核奖；三是当年补发2022年7-12月公务交通补贴。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1339.48万元，其中：财政拨款收入1337.05万元，占99.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.43万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1337.05万元，其中：基本支出1101.4万元，占82.38%；项目支出235.64万元，占17.62%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1337.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1337.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加82.79万元，增长6.60%，主要原因：一是当年退休人员减少1人，增加一次性抚恤金及丧葬费支出；二是当年增补2020年及2023年目标考核奖；三是当年补发2022年7-12月公务交通补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1337.05万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.79万元，增长6.60%。主要原因一是当年退休人员减少1人，增加一次性抚恤金及丧葬费支出；二是当年增补2020年及2023年目标考核奖；三是当年补发2022年7-12月公务交通补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1337.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出918.92万元，占68.73%；社会保障和就业（类）支出264.72万元，占19.8%；卫生健康支出（类）支出46.97万元，占3.51%；住房保障（类）支出106.44万元，占7.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1265.9万元，支出决算为1337.05万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年退休人员减少1人，增加一次性抚恤金及丧葬费支出；二是当年增补2020年及2023年目标考核奖；三是当年补发2022年7-12月公务交通补贴。

其中：基本支出1101.4万元，占82.38%；项目支出235.64万元，占17.62%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为609万元，支出决算为683.27万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是当年退休人员减少1人，增加一次性抚恤金及丧葬费支出；二是当年增补2020年及2023年目标考核奖；三是当年补发2022年7-12月公务交通补贴。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为171万元，支出决算为145.03万元，完成年初预算的84.81%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策调整及上级要求，区长质量奖项目奖项空缺，不具备支付条件。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的3.4%，决算数小于预算数的主要原因一是落实过紧日子要求，主动压减部分非刚需的知识产权服务费；二是知识产权业务推进及能力培训实际数量少于年初预计。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为20万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的40.25%，决算数小于预算数的主要原因是抽检产品部分批次未完成检验，不具备支付条件。

5．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为61万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的118.41%，决算数大于预算数的主要原因一是补录以前年度已开展但未结算的检验费、委托业务费；二是按预算会计收付实现制，本年实际支付计入本年决算，故决算数大于年初预算数。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为109万元，支出决算为111.75万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是当年退休2人，新增退休人员基础绩效奖及退休人员统发工资。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.24万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于预算数的主要原因是追加补缴机关事业单位养老保险缴费基数调整资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.12万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加当年退休人员职业年金做实账户资金。

10．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的878.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部减少，追加退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.74万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加当年7月新录用公务员医疗保险。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.68万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因一是当年新增公务员2人住房公积金；二是工资变动后住房公积金基数调整。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休、调出等人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1101.4万元，其中：人员经费1007.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明：2025年度，淮南市潘集区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：2025年度，淮南市潘集区市场监督管理局没有使用资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮南市潘集区市场监督管理局机关运行经费支出93.51万元，比2024年增加21.69万元，增长30.2%，主要原因一是工会经费标准提升；二是2025年补发2022年7-12月公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市潘集区市场监督管理局政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市潘集区市场监督管理局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金235.64万元。从评价情况看，淮南市潘集区市场监督管理局本级项目立项程序完整、规范，项目实施目标明确、依据准确，措施规范，预算执行及时、有效，强化资金监督管理，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对淮南市潘集区市场监督管理局本级2025年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1265.91万元。年初根据实际情况，合理、准确地编制项目预算，整体收支预算在执行过程中未出现较大的偏差，基本完成了项目年度目标任务。从评价情况看，部门整体支出绩效良好，能够基本保障部门日常运行、项目运转。

组织对“食品安全检测”1个项目开展了部门评价，共涉及资金85万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，淮南市潘集区市场监督管理局对预算绩效管理工作非常重视，项目能够按照年度计划完成，达到了预算绩效目标。

根据部门评价工作安排，2025年度，我部门无所属单位（二级机构），故未组织开展所属单位（二级机构）整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映“食品安全检测”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“食品安全检测”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成支付从事食品安全检验室/快检室检验工作的岗位人员生活补贴及社会保险缴费等；二是充实食品安全民生工程检测队伍，基本实现基层所检验室/快检室全覆盖。主要产出和效果：协助执法人员完成监管工作，建立基层食品安全快速检测体系，有力推动潘集区食品安全监管工作。

通过自评，发现的主要问题及原因：一是人员不足；二是工作任务量大。下一步改进措施：一是加强工作人员管理，优化绩效与长期激励；二是优待遇、暖人心、聚英才。

“食品安全检测”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。《2025年度食品安全检测项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度食品安全检测项目绩效自评报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1、项目支出绩效自评表.xls

      附件2、食品安全检测项目绩效评价报告.doc