淮南市潘集区市场监督管理局2026年部门预算

潘集区市场监督管理局2026年

部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出汇总

4.2026年一般公共预算财拨总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

13.2026年资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9.“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责市场监管综合执法工作。

（四）负责反垄断统一执法。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

（十五）落实严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。

（十六）负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（二十）贯彻落实药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十一）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（二十二）指导全区“小个专”党建工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区市场监督管理局2026年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）着力提升一体化政务服务能力。以企业登记注册为切入点，打造"淮小满"服务品牌，构建集"便捷准入、精准导航、赋能成长"于一体的全链条、全生命周期服务体系，将登记窗口升级为"创业创新服务会客厅"和"企业发展辅导站"，为各类经营主体提供有温度、有特色、有价值的"淮南服务"，助力潘集区经济社会高质量发展。

（二）着力提升市场监管领域消费环境。聚焦群众反映强烈、社会关注度高的消费痛点难点问题，通过集中攻坚、靶向治理，实现“四个一批”目标：排查一批消费领域风险隐患，整治一批群众反映集中的突出问题，查处一批侵害消费者权益典型案件，完善一批长效监管机制，推动消费环境治理从“事后救济”向“事前预防”转变，切实增强消费者的获得感、幸福感、安全感。

（三）进一步强化四大安全底线。落实食品安全“两个责任”，推进校园食品、肉类产品等专项整治，严防严控食品安全风险。深入开展药品安全巩固提升行动。开展药品经营环节“清源”行动专项整治工作，严厉打击非法渠道购进、使用过期药械、执业药师挂证等重点违法行为，严格规范药械经营使用行为。守牢产品质量安全底线，扎实推进重点工业产品风险隐患排查，加强复合肥料、燃气器具、儿童和学生用品、食品相关产品等监督检查力度。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦高风险和易发事故薄弱环节，持续排查特种设备安全隐患。

（四）进一步推动知识产权发展。加强队伍素质提升，在专业领域加大对外学习和培训力度，帮助企业提升品牌战略意识，进一步拓宽企业融资渠道，积极推动知识产权质押融资工作。加强知识产权行政执法队伍专业能力建设，提高专业领域的业务水平和执法能力。强化对重点领域、重点市场、重点商品的知识产权保护，加大对知识产权侵权行为的打击力度，严厉查处假冒专利、商标侵权等违法行为。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市潘集区市场监督管理局2026年财政拨款收支预算1190.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1190.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1190.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出784.71万元，占65.90%；社会保障和就业支出258.08万元，占21.67%；卫生健康支出54.29万元，占4.55%；住房保障支出93.64万元，占7.86%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市潘集区市场监督管理局2026年一般公共预算拨款1190.72万元，比2025年预算拨款减少75.19万元，下降5.94%，主要原因：一是根据上级工作业务要求，减少了区长质量奖等特定目标类项目；二是在职人员减少（其中2025年底调出4人，开除1人，退休1人），社会保障和就业支出、住房保障支出相继减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出784.71万元，占65.90%；社会保障和就业支出258.08万元，占21.67%；卫生健康支出54.29万元，占4.55%；住房保障支出93.64万元，占7.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算579.71万元，比2025年预算减少29.29万元，下降4.81%，下降原因主要是在职人员减少，人员经费、公用经费相继减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算155万元，比2025年预算减少16万元，下降9.35%，下降原因主要是根据上级工作业务要求，特定目标类项目减少。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2026年预算50万元，比2025年预算减少11万元，下降18.33%，下降原因主要是本着厉行节约的原则以及根据上年实际预算支出情况及食品安全监管业务需要本年适当调整预算经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算114.34万元，比2025年预算增加5.34万元，增长4.90%，增长原因主要是在职转退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算92.05万元，比2025年预算增加13.85万元，增长17.71%，增长原因主要一是工资调整预算基数上浮；二是新增退休人员社保缴费做实列入此项支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算46.41万元，比2025年预算增加7.31万元，增长18.70%，增长原因主要一是工资调整预算基数上浮；二是到龄退休人员职业年金账户做实。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算4.32万元，比2025年预算增加1.12万元，增长35%，增长原因主要是遗属人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.95万元，比2025年预算增加0.25万元，增长35.71%，增长原因主要是工资调整预算基数上浮。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算40.03万元，比2025年预算增加6.33万元，增长18.78%，增长原因主要是工资调整预算基数上浮。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算14.26万元，比2025年预算增加3.06万元，增长27.32%，增长原因主要是工资调整预算基数上浮。 

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算57.04万元，比2025年预算减少1.06万元，下降1.81%，下降原因主要是年底人员变动（包括调离、开除及退休），在职人员数减少，相应计提的住房公积金预算总额较上年有所降低。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算36.61万元，比2025年预算减少9.79万元，下降21.10%，下降原因主要是年底人员变动（包括调离、开除及退休），在职人员数减少提租补贴相继减少。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市潘集区市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出969.72万元，其中：

1、工资福利支出748.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出88.68万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    3、对个人和家庭的补助132.81万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市潘集区市场监督管理局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市潘集区市场监督管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市潘集区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市潘集区市场监督管理局2026年收支总预算1190.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2026年收入预算情况说明

淮南市潘集区市场监督管理局2026年收入预算1190.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1190.72万元，占100%，比2025年预算减少75.18万元，下降5.94%，下降原因主要一是根据上级工作业务要求，减少了区长质量奖等特定目标类项目；二是在职人员减少（其中2025年底调出4人，开除1人，退休1人），社会保障和就业支出、住房保障支出相继减少；政府性基金预算拨款收入0万元，与2025年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，与上年持平。

八、关于2026年支出预算情况说明

淮南市潘集区市场监督管理局2026年支出预算1190.72万元，比2025年预算减少75.18万元，下降5.94%，下降原因主要一是主要根据上级工作业务要求，减少了区长质量奖等特定目标类项目；二是在职人员减少（其中2025年底调出4人，开除1人，退休1人），社会保障和就业支出、住房保障支出相继减少。其中，基本支出969.72万元，占81.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出221万元，占18.56%，主要用于食药安全监管、食品安全检测、消费维权、标准化建设、退役军人就业扶持、市场监管等经费支出。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明 

潘集区市场监督管理局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为16万元，比上年预算减少28万元，下降63.64%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为15万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算持平，原因主要是我单位历年来无公务出国（境）等外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算1万元，比2025年预算减少1万元，下降50%，下降原因主要一是结合上年公务接待预算执行率及实际预算支出情况分析，进行合理核减；二是贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定,厉行节约反对浪费。该项经费主要用于招商引资、执法办案和各项业务培训、学习、检查等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算15万元，比2025年预算减少27万元，下降64.29%。其中：公务用车运行费15万元，比2025年预算减少12万元，下降44.44%，下降原因主要是根据区政府规范公务车辆管理的统一部署及相关车辆编制管理规定，超范围车辆集中上缴后，车辆保有数量减少，相应的燃油费、维修保养费、保险费等运行维护支出随之降低；二是基于车辆实际减少情况，为控制行政成本合理调整优化预算。该项经费主要用于车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2025年预算减少15万元，下降100%，下降原因主要是严格落实公车管理制度，优化资源配置，提高车辆使用效率，按照节支增效原则暂停车辆购置计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“抽检”项目。

（1）项目概述和内容：此项目为保障全区人民群众的食品安全及人身财产安全，对全区食品、食用农产品、流通领域成品油质量、流通领域散煤质量、流通领域产品质量、生产领域产品质量进行的抽样检测。

（2）立项依据：《国务院第133号令》。

（3）实施主体和起止时间：潘集区市场监督管理局2026年1月1日至2026年12月31日。

（4）年度预算安排：30万元

（5）绩效目标和指标：完成全区食品安全及产品质量安全，食品、食用农产品、流通领域及生产领域产品质量抽检任务，基本保障全区人民群众的食品安全及人身财产安全。

2.“食品安全检测”项目。

（1）项目概述和内容：此项目由政府统一向社会公开招聘食品安全快速检测员岗位。

（2）立项依据：《中华人民共和国食品安全法》。

（3）起止时间：潘集区市场监督管理局2026年1月1日至2026年12月31日。

（4）年度预算安排：79万元。

（5）绩效目标和指标：北城所1个实验室、2个快速检测室，泥河所1个快速检测室，古沟所1个实验室，潘集所1个快速检测室，芦集所1个快速检测室。综上述，5个快速检测室每天完成15条检测结果上传任务，2个实验室完成每天10条检测结果上传任务。以保障我区人民群众生命健康安全，营造放心安全的食品消费环境为目的，从源头做好食品安全检测工作。

3.“12315消费维权”项目。

（1）项目概述和内容：根据有关法律、法规，引导、监督经营者与消费者遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则进行交易，保障消费者依法行使权利，维护消费者的合法权益。

（2）立项依据：《消费者权益保护法》。

（3）实施主体和起止时间：潘集区市场监督管理局2026年1月1日至2026年12月31日。

（4）年度预算安排：10万元。

（5）绩效目标和指标：基本维护消费者合法权益，推进消费环境改善，激发消费潜力。

4.“标准化建设”项目。

（1）项目概述和内容：为进一步加强市场监督管理所标准化规范化建设，不断夯实基层基础，提升基层工作场所、办公设备、执法装备、服务设备、其他设备建设投入。

（2）立项依据：《皖市监办发【2022】18号》。

（3）实施主体和起止时间：潘集区市场监督管理局2026年1月1日至2026年12月31日。

（4）年度预算安排：10万元。

（5）绩效目标和指标：为增强行政综合执法队伍着装的统一性、规范性和辨识度，规范执法队伍统一管理，保障执法一线着装，进一步提升执法队伍良好形象、维护执法权威。

5.“食药安全监管项目”项目。

（1）项目概述和内容：根据有关法律、法规开展全区食品药品（含医疗器械、化妆品）监督检查工作，加强全区食品药品监督管理，保障食品药品质量健全，切实保障消费者的使用安全。

（2）立项依据：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》等。

（3）实施主体和起止时间：潘集区市场监督管理局2026年1月1日至2026年12月31日。

（4）年度预算安排：20万元。

（5）绩效目标和指标：提升人民群众在餐饮服务食品安全领域的安全感。强化药品安全突发事件应急管理，增强演练实效，筑牢药品安全坚强防线。

6.“市场监管”项目。

（1）项目概述和内容：此项目是为开展各项业务活动宣传，专利、商标、合同、广告、公平竞争、价格、打击传销、扫黑除恶、扫黄打非等工作需要承担印刷宣传条幅、宣传手册、宣传牌及执法办案费用。

（2）立项依据：《潘集区人民政府办公室（潘政办【2022】17号）文件》等。

（3）实施主体和起止时间：潘集区市场监督管理局2026年1月1日至2026年12月31日。

（4）年度预算安排：45万元。

（5）绩效目标和指标：组织实施质量强区，食品安全，标准化和知识产权等战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竟争的市场环境。

7.“退休人员职业年金”项目。

（1）项目概述和内容：根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发【2021】2号文件）等相关规定，对未参保退休人员职业年金的发放及准退休人员职业年金做实账户。

（2）立项依据：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发【2021】2号文件）。

（3）实施主体和起止时间：潘集区市场监督管理局2026年1月1日至2026年12月31日。

（4）年度预算安排：16万元。

（5）绩效目标和指标：完成未参保退休人员职业年金的发放及准退休人员职业年金做实账户，提升退休人员的整体收入水平，进一步提高退休人员的生活质量。

8.“退役军人扶持就业”项目。

（1）项目概述和内容：此项目为维护退役军人合法权益，根据皖发【2018】27号和皖办发【2018】37号文件精神及《淮南市退役士兵专项岗位开发实施方案》、《关于解决部分退役军人相关问题专题会议》要求，经区政府、退役军人事务局研究，由富士达劳务派遣服务中心按规定和程序扶持2位退役军人就业。

（2）立项依据：皖发【2018】27号和皖办发【2018】37号文件精神及《淮南市退役士兵专项岗位开发实施方案》、《关于解决部分退役军人相关问题专题会议》。

（3）实施主体和起止时间：潘集区市场监督管理局2026年1月1日至2026年12月31日。

（4）年度预算安排：11万元。

（5）绩效目标和指标：稳定退役军人的就业收入，缓解其经济压力，降低因失业导致的家庭与社会风险，提升生活质量，有助于增强公众对国防事业的支持和社会凝聚力。

（二）机关运行经费。

淮南市潘集区市场监督管理局2026年机关运行经费财政拨款预算88.68万元，比2025年减少13.41万元，下降13.14%，下降主要原因是车辆保有量减少，公务用车运行维护费相应减少。

（三）政府采购情况。

淮南市潘集区市场监督管理局2026年单位政府采购预算总额3.12万元。其中：政府采购货物预算3.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市潘集区市场监督管理局2026年单位政府购买服务预算总额90万元，购买方式公开招聘，支出项目为食品安全检测，购买时间为2026年1月1日至12月31日。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2025年底，淮南市潘集区市场监督管理局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车2辆。2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

2、截至2025年底，淮南市潘集区市场监督管理局其它资产情况：资产总计原值509.75万元，累计折旧465.92万元，净值43.83万元。按资产类型分为5大类，其中：（1）土地、房屋及构筑物类原值291.5万元，累计折旧289.8万元，净值1.7万元；（2）通用设备类原值187.65万元，累计折旧153.86万元，净值33.79万元；（3）家具、用具、装具及动植物类原值21.93万元，累计折旧16.37万元，净值5.56万元；（4）专用设备类原值3.21万元，累计折旧3.21万元，净值0万元；（5）无形资产原值5.46万元，累计折旧2.68万元，净值2.78万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市潘集区市场监督管理局2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款221万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

淮南市潘集区市场监督管理局2026年部门预算表 .xls

淮南市潘集区市场监督管理局2026年项目支出绩效目标表.xls