潘集区水利局2026年部门预算

潘集区水利局2026年部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出总表

4.2026年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出表

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

13.2026年资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9.“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市水利工作方针政策和法律法规，起草地方水利行业规范性文件；组织编制区域重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，负责全区水利规划的审批和水利基本建设工程项目的申报并组织实施；按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（二）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一管理和监督；拟定全区水中长期供求规划、水量分配方案及水源调配评价工作，负责区域内及重要流域、调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业、乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织拟定重要河流的水功能区划并监督实施；依据核定水域纳污能力和限制排污总量，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理，按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（四）负责水利行业安全生产工作。组织、指导堤防、涵闸、泵站的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；组织指导开展水利行业质量监督工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调本行政区域内水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。

（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导水利基础设施网络建设，指导重要河流、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护；指导监督本行政区域内水利工程建设与运行管理，组织实施区域内具有控制性和跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作；承担水利工程移民管理有关工作。

（六）负责防汛抗旱与河湖长制相关工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作及台风防御期间重要水工程调度工作；指导全面推行河湖长制工作。

（七）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责，完成区委、区政府交办的其他任务；推进职能转变，加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，坚持节水优先、保护优先、统筹兼顾，为全区经济社会发展提供水安全保障，强化水利政策研究及重大决策部署落实情况的监督检查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区水利局2026年度部门预算包括部门本级预算，无其他下属部门，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

1、水利工程建设：推进新茨淮新河治理、淮河干流工程（潘集段）建设，保障防洪灌溉功能。

2、供水保障：实施农村饮水工程维修养护，推进城乡供水一体化。

3、水资源管理：落实水资源 “双控”，深化节水型社会建设。

4 、水生态治理：强化河湖长制，推进水功能区监管、水土保持工作。

5、防灾减灾：完善防洪设施，修订防御预案，开展防汛演练。

6、行业管理：加强水利工程安全监管，推进水利信息化建设。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区水利局2026年财政拨款收支预算777.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款777.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入777.04万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出639.31万元，占82.28%；社会保障和就业支出92.46万元，占11.90%；卫生健康支出13.43万元，占1.73%；住房保障支出31.84万元，占4.10%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区水利局2026年一般公共预算拨款777.04万元，比2025年预算拨款增加31.89万元，增长4.28%，主要原因：本年度人员调资，导致经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出639.31万元，占82.28%；社会保障和就业支出92.46万元，占11.90%；卫生健康支出13.43万元，占1.73%；住房保障支出31.84万元，占4.10%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少1.18万元，下降100%，下降原因主要是因财政预算科目分类体系优化，对同类支出的核算科目进行了调整整合，导致原科目无预算安排。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算5.91万元，比2025年预算增加0.1万元，增长1.72%，增长原因主要是人员调资，经费较上年增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算44.99万元，比2025年预算增加1.87万元，增长13.94%，增长原因主要是人员调资，经费较上年增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算23.59万元，比2025年预算增加2.77万元，增长13.30%，增长原因主要是人员调资，经费较上年增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算14.50万元，比2025年预算增加4.09万元，增长39.29%，增长原因主要是人员调资，经费较上年增长。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算2.58万元，与2025年预算相比持平。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.88万元，比2025年预算增加0.30万元，增长51.72%，增长原因主要是人员调资，经费较上年增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.61万元，比2025年预算增加0.61万元，增长30.50%，增长原因主要是人员调资，经费较上年增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.90万元，比2025年预算增加2.92万元，增长41.83%，增长原因主要是人员调资，经费较上年增长。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.92万元，比2025年预算增加0.12万元，增长14.81%，增长原因主要是人员调资，经费较上年增长。

11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算2.22万元，比2025年预算增加2.22万元，增长100%，增长原因主要是用于维持机构基本运行、开展日常业务工作所需的公用经费支出。 

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算10.20万元，比2025年预算增加10.20万元，增长100%，增长原因主要是用于维持机构基本运行、开展日常业务工作所需的公用经费支出。

13.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算32.70万元，比2025年预算增加1.75万元，增长5.65%，增长原因主要是人员调资，经费较上年增长。

14.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2026年预算1.00万元，比2025年预算1.00万元，增长100%，增长原因主要是根据工作实际需要，对部分项目资金在科目之间进行调整。

15.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算513.19万元，比2025年预算减少14.95万元，下降2.83%，增长原因主要是根据工作实际需要，对部分项目资金在科目之间进行调整。

16.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算50.00万元，比2025年预算减少10.00万元，下降16.67%，增长原因主要是根据工作实际需要，对部分项目资金在科目之间进行调整。

17.农林水（类）水利（款）信息管理（项）2026年预算15.00万元，比2025年预算增加15.00万元，增长100%，增长原因主要是根据工作实际需要，对部分项目资金在科目之间进行调整。

18.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算15.00万元，比2025年预算增加15.00万元，增长100%，增长原因主要是根据工作实际需要，对部分项目资金在科目之间进行调整。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.69万元，比2025年预算增加2.07万元，增长13.25%，增长原因主要是公积金基数调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算14.15万元，比2025年预算减少2.14万元，下降13.14%，下降原因主要是主要是由于享受提租补贴的人员范围调整、补贴标准优化或人员基数减少，导致该项支出规模相应缩减。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区水利局2026年一般公共预算基本支出297.04万元，其中：

1、工资福利支出226.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出10.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助60.38万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区水利局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区水利局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区水利局2026年收支总预算777.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2026年收入预算情况说明

潘集区水利局2026年收入预算777.04万元，其中：一般公共预算拨款收入777.04万元，占100%，比2025年预算拨款增加31.89万元，增长4.28%，主要原因：人员调资，经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2025年预算相比持平，无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2025年预算相比持平，无变化。

八、关于2026年支出预算情况说明

潘集区水利局2026年支出预算777.04万元，比2025年预算拨款增加31.89万元，增长4.28%，主要原因：人员调资，经费增加。其中，基本支出297.04万元，占38.23%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出480.00万元，占61.77%，主要用于水管体制经费、潘集区打击非法采砂经费、河长制管理经费项目等。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区水利局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.80万元，较上年增加0.80万元；因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.80万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算相比无变化，持平原因主要是因公出国（境）支出预算均为0万元。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算为0.80万元，较上年增加0.80万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2025年预算无变化。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算相比无变化，持平原因主要是贯彻落实中央八项规定和压缩经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比无变化，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明（重点项目）

（一）项目及绩效目标情况

1.“水利局借调人员工资福利支出”项目

（1）项目概述和内容：该项目由淮南市潘集区水利局实施，预算金额 110.00 万元，主要用于保障借调人员的工资、津贴、社会保险等福利支出，支撑借调人员参与水利工程建设、水行政管理等工作，保障相关业务的正常开展。

（2）立项依据：依据机关事业单位借调人员管理及经费保障相关政策规定，结合水利局实际工作需要，为借调人员履职提供经费支撑。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区水利局；起止时间为 2026 年 1 月 1 日 —2026 年 12 月 31 日（按常规预算年度标注）。

（4）年度预算安排：110.00 万元。

（5）绩效目标和指标：实现借调人员工资福利按时足额发放率 100%；借调人员参与的水利相关工作任务完成率不低于 98%；借调人员履职满意度达到 95% 以上。

2.“潘集区打击非法采砂经费”项目

（1）项目概述和内容：该项目由淮南市潘集区水利局实施，预算金额 80.00 万元，主要用于打击非法采砂工作的保障，涵盖巡查执法装备配备、执法人员工作保障、非法采砂行为查处、河道采砂监管宣传等，维护河道采砂管理秩序，保护河道生态环境与水利设施安全。

（2）立项依据：依据《中华人民共和国河道管理条例》《安徽省河道采砂管理条例》等法律法规，以及地方河道采砂监管相关工作要求，为规范河道采砂管理、打击非法采砂行为提供经费支撑。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区水利局；起止时间为 2026 年 1 月 1 日 —2026 年 12 月 31 日（按常规预算年度标注）。

（4）年度预算安排：80.00 万元。

（5）绩效目标和指标：实现非法采砂巡查覆盖率 100%，非法采砂行为查处率不低于 95%；河道采砂管理秩序规范率达到 98%；河道生态环境及水利设施因非法采砂受损风险降低 80%。

3.“水管体制经费”项目

（1）项目概述和内容：该项目由淮南市潘集区水利局实施，预算金额 128.00 万元，主要用于水利工程管理体制运行保障，涵盖水利工程日常管护、水管单位人员经费补充、水利设施运维物资采购等，支撑水管体制机制的规范运转，保障水利工程的正常运行与功能发挥。

（2）立项依据：依据《水利工程管理体制改革实施意见》及地方水利工程管理相关政策文件，为落实水管单位履职保障、水利工程长效管护提供政策依据。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区水利局；起止时间为 2026 年 1 月 1 日 —2026 年 12 月 31 日（注：未明确年份，按常规预算年度标注）。

（4）年度预算安排：128.00 万元。

（5）绩效目标和指标：实现水利工程管护到位率 100%，水管单位履职保障达标率 100%；水利设施完好率不低于 95%；水利工程运行安全事故发生率为 0。

4.“河长制管理经费” 项目

（1）项目概述和内容通过落实河长制管理各项工作，开展河道巡查、水质监测、岸线管护、水环境治理及宣传培训等工作，持续改善区域水环境质量，维护河湖生态健康，保障水资源可持续利用。

（2）立项依据根据《中华人民共和国水污染防治法》《河长制湖长制工作条例》及省、市关于全面推行河长制湖长制的相关文件要求，为加强河湖管理保护，维护河湖生态安全，经研究设立本项目。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区水利局；起止时间为 2026 年 1 月 1 日 —2026 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排一般公共预算安排 52.00 万元，主要用于河道巡查、水质监测、宣传培训、设备运维及相关工作经费等支出。

（5）绩效目标和指标。产出指标：完成年度河道巡查任务，开展水质监测及水环境治理，组织河长制宣传培训；河湖岸线管护到位。效果指标：区域水环境质量持续改善，河湖生态功能有效恢复，群众对水环境满意度显著提升。满意度指标：辖区群众对河长制管理服务满意度达到 90% 以上。

5“农村饮水维修养护工程” 项目

（1）项目概述和内容。通过对农村饮水安全工程设施进行维修、养护和升级改造，保障农村供水设施正常运行，提升供水水质和供水保障能力，确保农村居民饮水安全，改善农村生产生活条件。

（2）立项依据根据《中华人民共和国水法》《农村饮水安全工程建设管理办法》及省、市关于加强农村饮水安全保障的相关文件要求，为巩固拓展农村饮水安全成果，保障农村居民饮水安全，经研究设立本项目。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为淮南市潘集区水利局；起止时间为 2026 年 1 月 1 日 —2026 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排一般公共预算安排 50.00 万元，主要用于农村饮水工程管网维修、设备更新、水质检测、日常运维及相关工作经费等支出。

（5）绩效目标和指标。产出指标：完成农村饮水工程维修养护任务，供水设施完好率达到 95% 以上；供水水质达标率符合国家及行业标准。效果指标：农村供水保障能力显著提升，农村居民饮水安全得到有效保障，群众满意度明显提高。满意度指标：农村居民对饮水安全保障服务满意度达到 90% 以上。

（二）机关运行经费。

潘集区水利局2026年机关运行经费财政拨款预算10.51万元，比2025年预算增加1.76万元，增长20.11%，增长主要原因是受市场物价波动影响，办公物资等采购成本有所上涨，推动整体经费增加。

（三）政府采购情况。

潘集区水利局2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区水利局2026年单位政府购买服务预算总额52.00万元。购买方式政府采购，购买时间为2026年1月-2026年12月31日。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2025年底，潘集区水利局共有车辆0辆。2026年部门预算安排购置公务用车0辆。

2、截至2025年底，潘集区水利局其它资产情况：货币资金291.40万元，固定资产612.25万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区水利局2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款480.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区水利局2026年部门预算公开表.xls

潘集区水利局2026项目支出绩效目标申报表.xls