潘集区交通运输局2026年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出汇总

4.2026年一般公共预算财拨总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

13.2026年资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针、政策和法规，制定全区交通发展战略管理办法并监督执行。

（二）根据省、市的总体布局，编制全区公路交通行业发展规划，制定基础建设投资、运输生产、年度计划并监督实施。

（三）负责全区公路（县乡公路）、交通行业管理运输组织管理，对关系国民生产的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。

（四）同有关部门培育和管理交通市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（五）负责全区交通基础设施的建设、维护、管理。建立有关台账，统计数据收集、整理和上报，以及公路运输统一单证的发放、回收、管理。

（六）根据管理权限，审批道路运输、搬运装卸、汽车维修和运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可证。

（七）负责全区出租、旅游车辆管理。

（八）在遇到防汛、抗旱、抢险救险、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

（九）负责全区渔船检验和监督管理职责。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区交通运输局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）负责全区农村公路交通基础设施的建设、维护、管理。

（二）负责辖区内交通行业运输管理等工作。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区交通运输局2026年财政拨款收支预算920.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款920.05万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入920.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出147.78万元，占16.06%；卫生健康支出28.38万元，占3.08%；交通运输支出679.96万元，占73.91%；住房保障支出63.93万元，占6.95%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区交通运输局2026年一般公共预算拨款920.05万元，比2025年预算拨款增加89.34万元，增长10.75%，主要原因：一是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；二是交通运输支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出147.78万元，占16.06%；卫生健康支出28.38万元，占3.08%；交通运输支出679.96万元，占73.91%；住房保障支出63.93万元，占6.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算57.09万元，比2025年预算增加6.08万元，增长11.92%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算52.39万元，比2025年预算减少5.13万元，下降8.92%，下降原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算31.84万元，比2025年预算增加3.08万元，增长10.71%，增长原因主要是在职人员工资基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算4.32万元，与2025年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2.14万元，比2025年预算增加0.27万元，增长14.44%，增长原因主要是人员工资增加缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.60万元，比2025年预算增加1.14万元，增长78.08%，增长原因主要是行政在职人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算24.86万元，比2025年预算增加1.52万元，增长6.51%，增长原因主要是事业在职人员工资基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.92万元，比2025年预算增加0.44万元，增长91.67%，增长原因主要是行政预算人员增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算59.51万元，比2025年预算增加11.28万元，增长23.39%，增长原因主要是行政在职人员增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算306.44万元，比2025年预算减少53万元，下降14.75%，下降原因主要是在职人员减少。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算50万元，比2025年预算增加50万元，增长原因主要是新增农村公路日常养护支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026年预算180万元，比2025年预算增加10万元，增长5.88%，增长原因主要是新增治超卡点及货物源头运维支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算84万元，比2025年预算增加74万元，增长740%，增长原因主要是加大公路运输管理投入。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算39.29万元，比2025年预算减少3.85万元，下降8.92%，下降原因主要是纳入预算人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算24.63万元，比2025年预算减少6.3万元，下降20.37%，下降原因主要是纳入预算人员减少。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区交通运输局2026年一般公共预算基本支出606.05万元，其中：

1、工资福利支出497.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出38.48万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

3、对个人和家庭的补助69.87万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区交通运输局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区交通运输局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区交通运输局2026年收支总预算920.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2026年收入预算情况说明

潘集区交通运输局2026年收入预算920.05万元，其中：一般公共预算拨款收入920.05万元，占100%，比2025年预算增加89.34万元，增长10.75%，增长原因主要是：一是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；二是交通运输支出增加。

八、关于2026年支出预算情况说明

潘集区交通运输局2026年支出预算920.05万元，比2025年预算增加89.34万元，增长10.75%，增长原因主要是一是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；二是交通运输支出增加。其中，基本支出606.05万元，占65.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出314万元，占34.13%，主要用于农村公路日常养护工程、潘集区货运源头治超卡点运维服务、潘集区交通换乘中心运行经费、治理超限超载综合平台、13处治超卡点运行经费。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区交通运输局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为24万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.41%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为24万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是本部门预算没有安排此项支出。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算0万元，比2025年预算减少0.1万元，下降100%，下降原因主要是本年度未安排公务接待支出。该项经费主要用于日常业务等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算24万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费24万元，与2025年预算持平，持平原因主要是严格控制公务用车运行费支出。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是本部门没有安排公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“农村公路日常养护工程”项目。

（1）项目概述和内容。

农村公路日常养护工程是指对农村公路（县道、乡道、村道）及其附属设施（如桥梁、涵洞、交通安全设施等）进行日常保养，以保持公路完好状态，延长使用寿命，保障安全畅通。

（2）立项依据。农村公路管理条例

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：潘集区交通运输局。

2026年1月1日至2026年12月31日

（4）年度预算安排50万元。

（5）绩效目标和指标。

保持路况：及时修复轻微损坏，维持路况技术指标不下降。

保障安全：消除安全隐患，确保行车与行人安全。

延长寿命：通过预防性养护，“花小钱、养好路”，延缓大中修周期，降低全生命周期成本。

服务民生：保障辖区“毛细血管”畅通，服务乡村振兴。

2.“潘集区货运源头治超卡点运维服务”项目。

（1）项目概述和内容。

货运源头治超卡点运维服务，是指为确保设置在货物装载源头出口处的超限超载检测设施（卡点）能够全天候、精准、规范运行，而提供的综合性技术保障与运营管理服务。

（2）立项依据。政府相关文件

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：潘集区交通运输局

2026年1月1日至2026年12月31日

（4）年度预算安排10万元。

（5）绩效目标和指标。

保障运行：确保检测设备、网络等全天候可用。

保障数据：保证数据准确、实时、不可篡改地传输至治超平台。

规范流程：建立标准操作流程，确保监管规范、证据链完整。

源头管控：通过技术与人工结合，杜绝超载车辆驶离源头。

3.“潘集区交通换乘中心运行经费”项目。

（1）项目概述和内容。

潘集区综合交通换乘中心运行经费

（2）立项依据。政府相关文件

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：潘集区交通运输局。

2026年1月1日至2026年12月31日

（4）年度预算安排84万元。

（5）绩效目标和指标。

为提高出行效率，解决交通拥堵，通过集中交通枢纽，有效地减少城市中心交通流量，提高人们的出行便利，同时促进周边地区发展，带动商业、餐饮等相关行业繁荣。

4.“治理超限超载综合平台、13处治超卡点运行经费”项目。

（1）项目概述和内容。潘集区境内货运车辆超限超载综合治理

（2）立项依据。

《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省治理货物运输超限超载条例》。

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：潘集区交通运输局

2026年1月1日至2026年12月31日

（4）年度预算安排170万元。

（5）绩效目标和指标。

依托联合执法集中治超优势，采取定点与巡查相结合的方式，对我区重点整治路段24小时不间断执法，始终保持路面的高压态势。

按照有关法律法规，在职责范围内加强对超载超限车辆和道路运输易脱落、扬撒、扬撒物的监管，查扣违规违法车辆，同时强化货物源头管控，确保我区治超工作顺利推进。

（二）机关运行经费。

潘集区交通运输局2026年机关运行经费财政拨款预算38.48万元，比2025年增加0.16万元，增长0.42%，增长主要原因是办公设备购置增加。

（三）政府采购情况。

潘集区交通运输局2026年单位政府采购预算总额2.1万元。其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区交通运输局2026年未安排单位政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2025年底，潘集区交通运输局共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

2、截至2025年底，潘集区交通运输局其它资产情况：房屋及构筑物1684平方米，资产原值238.49万元，累计折旧113.55万元，净值124.94万元；设备138件，资产原值172.46万元，累计折旧159.22万元，净值13.24万元；家用家具350件，资产原值22.34万元；累计折旧17.68万元，净值4.66万元；潘集区境内县道五条，里程92.37公里，公共基础设施原值26165.70万元，公路资产不计提折旧。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区交通运输局2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款314万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区交通运输局2026年部门预算表

潘集区交通运输局2026年项目支出绩效目标表