潘集区科技工业信息化局2026年部门预算

潘集区科技工业信息化局2026年

部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出总表

4.2026年一般公共预算财政拨款收支总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出表

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

13.2026年资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9.“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

拟订区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，按照规定权限，核准、报备国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；组织实施企业改革的政策措施，负责国有企业的深化改革工作，指导集体企业改革工作，推进现代企业制度建设，指导企业的管理和减轻企业负担工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区科技工业信息化局2026年度部门预算包括部门本级预算，无其他下属部门，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）继续抓好经济运行监测工作。

（二）力争新增规上工业企业15家。

（三）认真开展文明创建线缆整治工作。

（四）严格落实企业安全生产工作。

（五）积极开展科技创新工作，加快科技成果转化。

（六）加大科普宣传力度，认真开展“全国科普日”等活动。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区科技工业信息化局2026年财政拨款收支预算155.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款155.94万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入155.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出104.44万元，占66.97%；社会保障和就业支出34.10万元，占21.87%；卫生健康支出5.74万元，占3.68%；住房保障支出11.66万元，占7.48%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区科技工业信息化局2026年一般公共预算拨款155.94万元，比2025年预算拨款减少77.16万元，下降33.10%，主要原因：因项目整合、资金统筹优化减少科学技术项目经费支出 。

（二）一般公共预算拨款结构情况

科学技术支出104.44万元，占66.97%；社会保障和就业支出34.10万元，占21.87%；卫生健康支出5.74万元，占3.68%；住房保障支出11.66万元，占7.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少0.52万元，下降100%，下降原因主要是因财政预算科目分类体系优化，对同类支出的核算科目进行了调整整合，导致原科目无预算安排。

 2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026年预算63.94万元，比2025年预算增加1.82万元，增长2.93%，增长原因主要是人员变动、职级调整导致经费较上年偏高。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算30.50万元，比2025年预算增加12.5万元，增长69.44%，增长原因主要是增加了新材料产业招商工作经费、政府购买服务及信访维稳经费。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算10.00万元，比2025年预算减少90.00万元，下降90.00%，下降原因主要是因项目整合、资金统筹优化减少科学技术项目经费支出 。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算17.61万元，比2025年预算减少2.09万元，下降10.61%，下降原因主要是2025年退休人员去世1人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算9.29万元，比2025年预算增加0.13万元，增长1.42%，增长原因主要是人员变动、职级调整导致经费较上年偏高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算5.86万元，比2025年预算增加1.28万元，增长27.95%，增长原因主要是人员变动、职级调整导致经费较上年偏高。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2026年预算0.00万元，比2025年预算减少0.20万元，下降100%，下降原因主要是科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算1.08万元，与2025年预算相比持平。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.26万元，比2025年预算增加0.07万元，增长36.84%，增长原因主要基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.42万元，比2025年预算增长0.34万元，增长16.35%，增长原因主要是人员变动、职级调整导致经费较上年偏高。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.46万元，比2025年预算增长0.59万元，增长31.55%，增长原因主要是人员变动、职级调整导致经费较上年偏高。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.86万元，比2025年预算增加0.17万元，增长24.64%，增长原因主要是人员变动、职级调整导致经费较上年偏高。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算6.96万元，比2025年预算增加0.09万元，增长1.31%，增长原因公积金基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.69万元，比2025年预算减少1.34万元，下降22.22%，下降原因主要是因退休人员去世1人、享受提租补贴的人员范围调整、补贴标准优化或人员基数减少，导致该项支出规模相应缩减。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区科技工业信息化局2026年一般公共预算基本支出115.23万元，其中：

1、工资福利支出88.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出5.90万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助20.45万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区科技工业信息化局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区科技工业信息化局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区科技工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区科技工业信息化局2026年收支总预算155.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2026年收入预算情况说明

潘集区科技工业信息化局2026年收入预算155.94万元，其中：一般公共预算拨款收入155.94万元，占100%，比2025年预算减少77.16万元，下降33.10%，主要原因：因项目整合、资金统筹优化减少科学技术项目经费支出 。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2025年预算相比持平，无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2025年预算相比持平，无变化。

八、关于2026年支出预算情况说明

潘集区科技工业信息化局2026年支出预算155.94万元，比2025年预算减少77.16万元，下降33.10%，主要原因：因项目整合、资金统筹优化减少科学技术项目经费支出。其中，基本支出115.23万元，占73.90%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出40.70万元，占26.10%，主要用于新材料产业招商工作经费、政府购买服务及信访维稳经费支出。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区科技工业信息化局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.50万元，较上年减少0.25万元，下降33.33%；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算相比无变化，持平原因主要是因公出国（境）支出预算均为0万元。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算为0.50万元，较上年减少0.25万元，下降33.33%；主要原因是落实厉行节约政策，严控接待标准；优化公务活动安排，减少接待频次。该项经费主要用于招商引资活动等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2025年预算无变化。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算相比无变化，持平原因主要是贯彻落实中央八项规定和压缩经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比无变化，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

潘集区科技工业信息化局2026年无重点项目安排，无重点项目预算支出。

（二）机关运行经费。

潘集区科技工业信息化局2026年机关运行经费财政拨款预算5.90万元，比2025年预算增加0.52万元，增长9.67%，增长主要原因是受市场物价波动影响，办公物资等采购成本有所上涨，推动整体经费增加。

（三）政府采购情况。

潘集区科技工业信息化局2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区科技工业信息化局2026年单位政府购买服务预算总额23.50万元。购买方式政府采购，购买时间为2026年1月-2026年12月31日。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2025年底，潘集区科技工业信息化局共有车辆0辆。2026年部门预算安排购置公务用车0辆。

2、截至2025年底，潘集区科技工业信息化局其它资产情况：货币资金134.17万元，固定资产16.87万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区科技工业信息化局2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.70万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区科技工业信息化局2026年部门预算表.xls

潘集区科技工业信息化局2026年项目支出绩效目标表.xls