潘集区1-9月份地方财政收支运行分析

一、财政收支情况

（一）财政收入情况。1-9月份，全区地方财政收入完成48498万元，完成预算的81.92%，同比增长18.48%。收入增幅居全市八区二县第四位。其中：税收收入完成40364万元，同比增长18.08%；非税收入完成8134万元，同比增长20.5 %。9月份当月完成1593万元。

（二）财政支出情况。1-9月份，一般公共预算支出完成122154万元，完成预算84.7 %，同比增长26.1%。9月当月预算支出完成14070 万元。十三大类民生支出103177万元，占一般公共预算支出的84.46%。其中：教育支出28040万元，同比增长21.89%；社会保障和就业支出29188万元，同比增长12.14%；卫生健康支出10227万元，同比增长81.46%；农林水支出19655万元，同比增长45%；住房保障支出5485万元，同比增长5.28%；交通运输支出1683 万元，同比增长6.65%。

二、收支运行分析

1-9月份，全区地方财政收入完成48498万元，增长18.48%，增收7565万元。

（一）新增重点税源实现增收。根据市政府第86号会议纪要，淮河能源股份有限公司淮南铁路运输分公司税收管辖权于今年2月纳入潘集税务局，由潘集税务局行使征管权，1-9月份入库税款1951万元。淮河能源淮南潘集发电有限责任公司于今年5月份在潘集办理税务登记，截至9月底入库税款1213万元。

（二）偶发增长因素拉动明显。6月份，根据淮河能源股份有限公司上市需要，潘集发电有限责任公司资产划转一次性缴纳增值税8416万元（若剔除此项因素，1-9月份财政收入与上年基本持平）。另外，区税务开展属地税收征管协税护税专项行动，清理部分重点企业欠款，办理追缴补缴税款3850万元，其中，淮南矿业集团选煤公司补缴印花税3000万元，但相关税收未调整至我区金库。

（三）多数地方税种出现减收 。1-9月份，因我区第三季度没有税收调库，在征收的10个税种中，除增值税和个人所得税实现增长外，其余8个税种均出现不同程度的减收，减收税款近3000万元。其中：企业所得税完成599万元，下降5.5 % ；城市维护建设税完成4185万元，下降26.91%、房产税完成1960万元，下降19%；印花税完成883万元，下降15.5%；城镇土地使用税完成2111万元，下降18.37%、资源税完成1176万元，下降61.83%；土地增值税完成83万元，下降53.52%；车船税完成7万元，下降20%。

（四）收入质量持续保持稳定。1-9月份全区地方一般预算收入中，税收收入完成40363万元，同比增长18.08%。1-9月份地方一般公共预算收入占比83.5%，非税收入占比16.5%，收入结构相对合理，非税收入有进一步上升空间。

（五）财政重点支出保障难中求稳。1-9月份，一般公共预算支出完成122154万元，增幅22.6%。十三大类民生支出103177万元，占一般公共预算支出的84.46%。在保障每月15日前发放工资以外，区财政想方设法筹措资金投入教育经费28040万元，乡村振兴6071万元，疫情防控资金1105万元，保障性住房建设资金1058万元，解决金格四海拆迁补助1000万元，拨付专项债券资金27800万元，等等，努力保障我区经济社会发展和大局稳定。

三、下步工作打算

四季度，我们将继续加强财政收入预期管理，依法依规强化收入征管，积极协调办理税收调库，促进财政收支运行总体平稳。

一是加大协税护税力度。加强与区税务局、乡镇街道和执收部门沟通联系，抓好重点行业、重点税源监管，建立纳税台账，同时积极管好零散税源，减少跑冒滴漏，持续开展协税护税专项行动，清理收缴欠税，确保完成财政收入预期目标。

二是加快资产整合处置。统筹搬迁安置项目门面房、滨河新城公租房及其他闲置行政事业等资产，通过处置资产合理增加区级非税收入，积极运用金融政策工具，有效盘活闲置政府资产，增强区级财政资金可统筹力度。

三是加强财政支出调控。进一步优化财政支出结构，大力压减非刚性支出，在兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线基础上，多渠道统筹资金，优先保障区域发展重点项目建设，为经济复苏注入活力。